Deputado federal · PL · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 18.582,82 |
|---|---|
| FEV | R$ 14.673,18 |
| MAR | R$ 21.113,04 |
| ABR | R$ 21.859,84 |
| MAI | R$ 16.334,99 |
| JUN | R$ 18.105,53 |
| JUL | R$ 23.136,97 |
| AGO | R$ 14.458,52 |
| SET | R$ 19.831,29 |
| OUT | R$ 22.958,58 |
| NOV | R$ 22.370,42 |
| DEZ | R$ 26.597,81 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
735 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AGUAS CLARAS LTDA380.760.890/0014-2 | R$ 270,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.381,87Compra pela Câmara | — |
| 22/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 87,00Compra pela Câmara | — |
| 22/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 22/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.381,87Crédito | — |
| 22/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.381,87Compra pela Câmara | — |
| 22/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 87,00Compra pela Câmara | — |
| 22/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 83,00Compra pela Câmara | — |
| 22/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.381,87Crédito | — |
| 22/01/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.661,45Compra pela Câmara | — |
| 22/01/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.661,45Compra pela Câmara | — |
| 19/01/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR S/A166.700.850/1232-3 | R$ 3.980,12Glosa de R$ 29,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/01/2024 | Alimentação | RESTAURANTE PILATTI LTDA792.162.060/0010-3 | R$ 103,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2024 | Alimentação | E L ORTIZ PRESTACAO DE SERVICOS000.721.670/0016-8 | R$ 45,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA DAS PEDRAS LTDA522.435.140/0017-1 | R$ 193,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/01/2024 | Alimentação | RESTAURANTE UEDA MENDES LTDA ME104.186.230/0013-2 | R$ 77,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/01/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 835,96Compra pela Câmara | — |
| 17/01/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 677,18Compra pela Câmara | — |
| 17/01/2024 | Hospedagem | VILA VELHA HOTEIS E TURISMO SA802.492.790/0018-0 | R$ 269,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/01/2024 | Combustíveis | TRUCCOLLO & CIA LTDA.053.857.190/0010-1 | R$ 210,82 | Nota (PDF) ↗ |