Deputado federal · PL · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 18.582,82 |
|---|---|
| FEV | R$ 14.673,18 |
| MAR | R$ 21.113,04 |
| ABR | R$ 21.859,84 |
| MAI | R$ 16.334,99 |
| JUN | R$ 18.105,53 |
| JUL | R$ 23.136,97 |
| AGO | R$ 14.458,52 |
| SET | R$ 19.831,29 |
| OUT | R$ 22.958,58 |
| NOV | R$ 22.370,42 |
| DEZ | R$ 26.597,81 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
735 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.136,65Compra pela Câmara | — |
| 11/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.136,65Compra pela Câmara | — |
| 11/10/2024 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A043.688.980/0010-6 | R$ 312,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2024 | Combustíveis | COCAMAR POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA304.293.330/0028-2 | R$ 210,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2024 | Telefonia | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.669.702.290/0172-4 | R$ 130,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2024 | Manutenção de escritório | R N negocios Imobiliarios ltda734.096.090/0019-2 | R$ 2.641,35 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/10/2024 | Alimentação | FAUSTO E MANOEL SUL RESTAURANTE E CHOPERIA215.678.360/0014-2 | R$ 42,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2024 | Combustíveis | POSTO TOP TAGUATINGA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA371.895.180/0012-5 | R$ 235,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2024 | Alimentação | RESTAURANTE ESQUINA MINEIRA EIRELI008.359.000/0015-9 | R$ 45,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2024 | Combustíveis | POSTO PALOMA MARINGA LTDA476.928.870/0019-0 | R$ 290,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2024 | Combustíveis | POSTO TOP TAGUATINGA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA371.895.180/0012-5 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Combustíveis | RBN COMERCIO DE COMB E ADMINISTRADORA DE BENS EIRE249.233.120/0013-5 | R$ 317,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Telefonia | TINTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA024.214.210/0178-9 | R$ 130,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Telefonia | TINTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA024.214.210/0178-9 | R$ 101,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BCA LUIZIANA LTDA294.047.160/0021-7 | R$ 245,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,29 | — |
| 28/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ABELHA LTDA688.221.540/0010-0 | R$ 208,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2024 | Combustíveis | PETROGIL COMERCIO DE COMBUSTIEVEIS LTDA039.076.360/0010-0 | R$ 319,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2024 | Manutenção de escritório | SANEPAR764.840.130/0014-5 | R$ 93,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PAO DE QUEIJO033.098.630/0013-3 | R$ 262,08 | Nota (PDF) ↗ |