Deputado federal · PL · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 19.218,80 |
|---|---|
| FEV | R$ 26.898,93 |
| MAR | R$ 29.615,66 |
| ABR | R$ 22.223,78 |
| MAI | R$ 29.445,73 |
| JUN | R$ 25.447,80 |
| JUL | R$ 27.309,58 |
| AGO | R$ 24.094,10 |
| SET | R$ 12.642,10 |
| OUT | R$ 2.972,76 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
615 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | Hospedagem | KING KONFORT HOTEL LTDA070.976.740/0010-3 | R$ 931,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2026 | Hospedagem | KING KONFORT HOTEL LTDA070.976.740/0010-3 | R$ 931,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2026 | Hospedagem | KING KONFORT HOTEL LTDA070.976.740/0010-3 | R$ 931,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2026 | Telefonia | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.669.702.290/0172-4 | R$ 148,50 | — |
| 07/05/2026 | Locação de veículos | planeta locadora de veículos ltda051.214.190/0011-5 | R$ 5.950,00Glosa de R$ 50,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/05/2026 | Alimentação | ROBEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA470.825.580/0012-7 | R$ 47,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2026 | Telefonia | TIM S.A.024.214.210/0178-9 | R$ 113,99 | — |
| 07/05/2026 | Telefonia | TIM S.A.024.214.210/0178-9 | R$ 124,99Glosa de R$ 14,99 | — |
| 06/05/2026 | Combustíveis | POSTO ELITE LTDA076.606.440/0015-5 | R$ 280,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2026 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - CAMPO LARGO074.737.350/1979-6 | R$ 537,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA ARAUCARIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.471.552.520/0015-3 | R$ 9,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A.591.968.970/0011-3 | R$ 12,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A.591.968.970/0011-3 | R$ 12,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A.591.968.970/0011-3 | R$ 12,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A.591.968.970/0011-3 | R$ 12,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/05/2026 | Alimentação | RESTAURANTE DA GRACA EIRELI266.662.860/0013-2 | R$ 84,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Combustíveis | PETROGIL COMERCIO DE COMBUSTIEVEIS LTDA039.076.360/0010-0 | R$ 258,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Alimentação | MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.137.832.210/0322-1 | R$ 25,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Alimentação | FAUSTO E MANOEL SUL RESTAURANTE E CHOPERIA215.678.360/0014-2 | R$ 49,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Combustíveis | POSTO TOP TAGUATINGA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA371.895.180/0012-5 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |