| 31/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO GARDENIA AZUL LTDA024.644.550/0019-3 | R$ 260,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 600,05Compra pela Câmara | — |
| 25/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 180,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 861,83Compra pela Câmara | — |
| 18/05/2023 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA PORTAL DA SERRA LTDA036.724.260/0018-0 | R$ 246,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 989,87Compra pela Câmara | — |
| 17/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.048,29Compra pela Câmara | — |
| 16/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 84,98Compra pela Câmara | — |
| 16/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 263,46Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.048,29Compra pela Câmara | — |
| 13/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO SOF NORTE LTDA039.516.720/0017-0 | R$ 210,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2023 | Manutenção de escritório | EMIDIO SOUTO PEREIRA - EPP133.457.280/0010-5 | R$ 483,80Glosa de R$ 199,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | IV5 Inteligencia Em Comunicacao e Marketing Eireli087.790.250/0014-7 | R$ 15.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2023 | Manutenção de escritório | Jose Luis Campos Xavier***.589.097-** | R$ 2.735,30Glosa de R$ 290,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/05/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 210,42 | — |
| 02/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS006.924.180/0096-4 | R$ 210,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 9,00 | — |
| 28/04/2023 | Locação de veículos | SERV RIO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS104.798.610/0015-8 | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 210,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 469,37Compra pela Câmara | — |
