
Deputado federal · PODE · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.405,14 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.660,02 |
| MAR | R$ 25.479,82 |
| ABR | R$ 24.415,43 |
| MAI | R$ 25.670,62 |
| JUN | R$ 27.394,39 |
| JUL | R$ 30.170,96 |
| AGO | R$ 28.058,35 |
| SET | R$ 27.207,33 |
| OUT | R$ 67.912,04 |
| NOV | R$ 78.598,37 |
| DEZ | R$ 89.242,74 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
329 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 5,52 | — |
| 30/01/2024 | Combustíveis | POSTO DE ABASTECIMENTO E SERVICOS V. MARQUES LTDA.011.311.540/0018-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | I9 SOLUCOES EM MARKETING E MIDIAS DIGITAIS LTDA349.305.690/0017-8 | R$ 4.700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GARDENIA AZUL LTDA024.644.550/0019-3 | R$ 162,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2024 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 173,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2024 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA PORTAL DA SERRA LTDA036.724.260/0018-0 | R$ 133,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2024 | Combustíveis | NITGAS DO BRASIL POSTO DE GAS NATURAL VEICULAR LTDA082.517.660/0015-0 | R$ 141,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GARDENIA AZUL LTDA024.644.550/0019-3 | R$ 157,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GARDENIA AZUL LTDA024.644.550/0019-3 | R$ 148,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 16/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 12/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GARDENIA AZUL LTDA024.644.550/0019-3 | R$ 163,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/01/2024 | Manutenção de escritório | ARAUJO PORTO ALEGRE COMERCIO E SERVICOS LTDA071.487.440/0010-5 | R$ 58,40Glosa de R$ 53,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/01/2024 | Combustíveis | POSTO MEGA VERAO LTDA038.929.550/0019-9 | R$ 320,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GARDENIA AZUL LTDA024.644.550/0019-3 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/01/2024 | Locação de veículos | SERV RIO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS104.798.610/0015-8 | R$ 9.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/01/2024 | Manutenção de escritório | Jose Luis Campos Xavier***.589.097-** | R$ 2.451,48Glosa de R$ 677,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 570,67Compra pela Câmara | — |
| 04/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 04/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 453,47Compra pela Câmara | — |