Deputado federal · MDB · AM
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.354,31 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.707,02 |
| MAR | R$ 35.953,07 |
| ABR | R$ 42.153,23 |
| MAI | R$ 45.991,24 |
| JUN | R$ 38.798,48 |
| JUL | R$ 64.252,09 |
| AGO | R$ 37.311,28 |
| SET | R$ 31.113,92 |
| OUT | R$ 80.156,97 |
| NOV | R$ 74.078,27 |
| DEZ | R$ 85.182,76 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AM); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
318 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,66 | — |
| 25/06/2024 | Combustíveis | MANAUS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA235.052.310/0031-4 | R$ 239,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 692,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Combustíveis | GONTIJO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA225.753.790/0010-9 | R$ 420,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Combustíveis | GONTIJO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA225.753.790/0010-9 | R$ 279,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO JK LTDA034.822.080/0018-2 | R$ 213,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ELDORADO LTDA112.203.410/0019-9 | R$ 242,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Combustíveis | PORTELA AUTO POSTO LTDA265.883.990/0016-7 | R$ 172,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.965,07Compra pela Câmara | — |
| 20/06/2024 | Locação de veículos | ER DA SILVA JUNIOR LTDA340.369.010/0015-5 | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Rádio Difusora do Amazonas LTDA045.638.390/0019-9 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | DIDATA INFORMÁTICA224.357.770/0011-1 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ADRIAN KAROLINE PEREIRA GASPAR319.355.830/0017-6 | R$ 11.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,51Compra pela Câmara | — |
| 17/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.389,07Compra pela Câmara | — |
| 17/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.293,13Crédito | — |
| 17/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.036,42Compra pela Câmara | — |
| 17/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO JK LTDA034.822.080/0018-2 | R$ 324,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2024 | Combustíveis | ARENA PETROLEO REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA138.889.480/0017-7 | R$ 252,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.389,07Compra pela Câmara | — |