
Deputado federal · PSD · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 79.175,33 |
|---|---|
| FEV | R$ 50.670,69 |
| MAR | R$ 64.926,14 |
| ABR | R$ 31.049,29 |
| MAI | R$ 65.302,94 |
| JUN | R$ 30.779,65 |
| JUL | R$ 29.276,71 |
| AGO | R$ 29.190,29 |
| SET | R$ 12.501,68 |
| OUT | R$ 102.987,55 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
256 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | E L ANDERSON EDIÇÃO DE JORNAIS LTDA103.515.980/0011-7 | R$ 450,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 208,13Compra pela Câmara | — |
| 11/05/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 310,78Compra pela Câmara | — |
| 08/05/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 818,75Compra pela Câmara | — |
| 08/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 1.119,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2026 | Combustíveis | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA.290.328.200/0014-7 | R$ 284,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Hospedagem | HOTEL VIVENDA RIO CLARO LTDA349.081.590/0012-0 | R$ 995,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO GEM LT675.348.180/0016-5 | R$ 5.609,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2026 | Manutenção de escritório | ELEKTRO REDES S.A.023.282.800/0019-7 | R$ 454,66Glosa de R$ 14,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,56 | — |
| 29/04/2026 | Combustíveis | 067 - PARANOA II - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0672-3 | R$ 266,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2026 | Combustíveis | 071 - LAGO NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0710-0 | R$ 302,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2026 | Manutenção de escritório | AVANÇO INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS103.827.190/0019-8 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/04/2026 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 5.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/04/2026 | Hospedagem | OROFINO HOTEL LTDA ME119.524.200/0019-4 | R$ 830,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2026 | Hospedagem | FABIO ANTONIO TREVISI557.097.600/0016-4 | R$ 1.080,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2026 | Combustíveis | AUTADDEI GASOLINA E SERVICOS LT516.642.250/0018-3 | R$ 187,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2026 | Alimentação | CHOPPÃO CRISTAL008.768.740/0010-7 | R$ 206,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2026 | Hospedagem | R PARRAS POUSADA E CAPACITAÇÃO LTDA180.307.800/0026-9 | R$ 1.140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2026 | Combustíveis | CASA AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA010.770.100/0086-4 | R$ 296,96 | Nota (PDF) ↗ |