Deputado federal · PSD · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.544,79 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.244,81 |
| MAR | R$ 30.749,51 |
| ABR | R$ 26.402,46 |
| MAI | R$ 39.870,03 |
| JUN | R$ 21.784,20 |
| JUL | R$ 20.223,56 |
| AGO | R$ 22.925,85 |
| SET | R$ 22.664,48 |
| OUT | R$ 15.277,02 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
331 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Manutenção de escritório | ITS TELECOMUNICACOES LTDA087.722.140/0019-8 | R$ 50,90Glosa de R$ 49,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2026 | Combustíveis | 096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0966-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2026 | Combustíveis | 096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0966-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2026 | Hospedagem | IRLA CATARINA S. C. LTDA446.109.850/0014-2 | R$ 565,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Hospedagem | GHSM GERENCIAMENTO HOTELEIRO LTDA321.290.870/0019-8 | R$ 1.372,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/06/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 170,00Glosa de R$ 120,00 | — |
| 29/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO SAO JOAO LTDA136.256.290/0017-9 | R$ 800,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2026 | Passagens aéreas (reembolso) | TAM LINHAS AEREAS S/A.020.128.620/0016-0 | R$ 200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0223-1 | R$ 154,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2026 | Manutenção de escritório | PATRIMONIAL SCG LTDA081.659.880/0015-0 | R$ 5.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/06/2026 | Combustíveis | 096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0966-8 | R$ 238,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2026 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 3.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/06/2026 | Combustíveis | MACAUBENSE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA182.583.240/0019-0 | R$ 638,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2026 | Locação de veículos | TAVARES EMPREENDIMENTOS LTDA214.346.360/0011-1 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 576,36Crédito | — |
| 15/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 26,56Compra pela Câmara | — |
| 15/06/2026 | Hospedagem | PIRÂMIDE LUXOR HOTEL044.589.340/0012-2 | R$ 356,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2026 | Combustíveis | POSTO SEABRA LTDA025.124.140/0012-5 | R$ 179,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2026 | Combustíveis | POSTO SEABRA LTDA025.124.140/0012-5 | R$ 422,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2026 | Combustíveis | POSTO GRUTA DA LAPA LTDA022.683.560/0013-6 | R$ 388,00 | Nota (PDF) ↗ |