Deputado federal · MDB · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 28.187,57 |
|---|---|
| FEV | R$ 37.027,61 |
| MAR | R$ 40.860,64 |
| ABR | R$ 40.292,29 |
| MAI | R$ 43.133,77 |
| JUN | R$ 33.724,27 |
| JUL | R$ 28.578,90 |
| AGO | R$ 43.816,01 |
| SET | R$ 39.681,94 |
| OUT | R$ 30.561,42 |
| NOV | R$ 32.437,08 |
| DEZ | R$ 102.361,76 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
848 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE CURITIBA764.170.050/0018-6 | R$ 333,66 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/04/2023 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE CURITIBA764.170.050/0018-6 | R$ 179,01 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/04/2023 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE CURITIBA764.170.050/0018-6 | R$ 179,01 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/04/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 316,07Compra pela Câmara | — |
| 19/04/2023 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - GOL075.756.510/0015-9 · CWB/BSB | R$ 750,39 | — |
| 19/04/2023 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - GOL075.756.510/0015-9 · CWB/BSB | R$ 153,00 | — |
| 19/04/2023 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · BSB/GPB | R$ 383,27 | — |
| 19/04/2023 | Manutenção de escritório | GP SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA104.690.720/0013-6 | R$ 480,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2023 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 220,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2023 | Manutenção de escritório | CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH ED FRANCISCO V MACHADO007.990.990/0013-3 | R$ 766,82Glosa de R$ 70,23 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/04/2023 | Manutenção de escritório | CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH ED FRANCISCO V MACHADO007.990.990/0013-3 | R$ 766,82Glosa de R$ 70,23 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/04/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 290,17Compra pela Câmara | — |
| 18/04/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 28,37Crédito | — |
| 18/04/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 316,07Crédito | — |
| 18/04/2023 | Combustíveis | 069 - PENISULA - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0699-5 | R$ 260,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2023 | Combustíveis | TIC POSTO LTDA IV756.355.730/0043-3 | R$ 414,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2023 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 77,82Glosa de R$ 1,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 29,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/04/2023 | Hospedagem | VILHAR PALACE HOTEL EIRELI027.708.590/0010-5 | R$ 342,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 7,66 | Recibo (PDF) ↗ |