Deputado federal · MDB · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 28.187,57 |
|---|---|
| FEV | R$ 37.027,61 |
| MAR | R$ 40.860,64 |
| ABR | R$ 40.292,29 |
| MAI | R$ 43.133,77 |
| JUN | R$ 33.724,27 |
| JUL | R$ 28.578,90 |
| AGO | R$ 43.816,01 |
| SET | R$ 39.681,94 |
| OUT | R$ 30.561,42 |
| NOV | R$ 32.437,08 |
| DEZ | R$ 102.361,76 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
848 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 12,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/06/2023 | Combustíveis | FRANCIOSI, FRANCIOSI & CIA LTDA778.989.480/0013-0 | R$ 109,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 05048.684.120/0052-2 | R$ 117,02Glosa de R$ 42,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 817,72Compra pela Câmara | — |
| 22/06/2023 | Combustíveis | TIC POSTO LTDA II756.355.730/0027-1 | R$ 191,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2023 | Assinatura de publicações | EDITORA GLOBO S/A040.671.910/0016-0 | R$ 64,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2023 | Combustíveis | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 477,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL QI 09 LAGO SUL LTDA329.658.770/0010-3 | R$ 232,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2023 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE CURITIBA764.170.050/0018-6 | R$ 333,66 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/06/2023 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE CURITIBA764.170.050/0018-6 | R$ 333,66 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/06/2023 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 164,01 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 988,72Compra pela Câmara | — |
| 19/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 11,73 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/06/2023 | Manutenção de escritório | CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH ED FRANCISCO V MACHADO007.990.990/0013-3 | R$ 766,82Glosa de R$ 70,23 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/06/2023 | Manutenção de escritório | CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH ED FRANCISCO V MACHADO007.990.990/0013-3 | R$ 766,82Glosa de R$ 70,23 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/06/2023 | Combustíveis | REDE SALVARO - AUTO POSTO ORLEANS LTDA326.033.130/0012-0 | R$ 282,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 24,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/06/2023 | Combustíveis | A P EROL LTDA761.938.790/0010-5 | R$ 143,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2023 | Combustíveis | TITON COM DE COMBUSTIVEIS LTDA030.394.240/0015-8 | R$ 140,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2023 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 75,15 | Recibo (PDF) ↗ |