Deputado federal · MDB · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 28.187,57 |
|---|---|
| FEV | R$ 37.027,61 |
| MAR | R$ 40.860,64 |
| ABR | R$ 40.292,29 |
| MAI | R$ 43.133,77 |
| JUN | R$ 33.724,27 |
| JUL | R$ 28.578,90 |
| AGO | R$ 43.816,01 |
| SET | R$ 39.681,94 |
| OUT | R$ 30.561,42 |
| NOV | R$ 32.437,08 |
| DEZ | R$ 102.361,76 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
848 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2023 | Manutenção de escritório | LINDOLFO TIMM***.384.199-** | R$ 5.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/08/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.883,49Compra pela Câmara | — |
| 23/08/2023 | Manutenção de escritório | CRISTIANO FEDALTO 03039923951147.052.360/0013-8 | R$ 765,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/08/2023 | Combustíveis | 084 - MELHOR 05 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0842-4 | R$ 284,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2023 | Manutenção de escritório | GP SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA104.690.720/0013-6 | R$ 480,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 20,14 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/08/2023 | Assinatura de publicações | EDITORA GLOBO S/A040.671.910/0016-0 | R$ 64,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/08/2023 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE CURITIBA764.170.050/0018-6 | R$ 333,66 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/08/2023 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE CURITIBA764.170.050/0018-6 | R$ 333,66 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 24,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/08/2023 | Combustíveis | PANDA AUTO POSTO LTDA032.227.650/0032-6 | R$ 302,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2023 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 213,58Glosa de R$ 4,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2023 | Hospedagem | Vista Dourada Hotel Eireli ME241.513.300/0014-6 | R$ 266,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO MENEGATTI TREVO PATO BRANCO LTDA376.233.430/0011-2 | R$ 217,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/08/2023 | Hospedagem | Hotel Fenice Ltda. Me814.046.910/0019-0 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/08/2023 | Combustíveis | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA358.045.210/0018-6 | R$ 299,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/08/2023 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 86,09Glosa de R$ 1,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/08/2023 | Manutenção de escritório | CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH ED FRANCISCO V MACHADO007.990.990/0013-3 | R$ 761,92Glosa de R$ 69,78 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/08/2023 | Manutenção de escritório | CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH ED FRANCISCO V MACHADO007.990.990/0013-3 | R$ 761,92Glosa de R$ 69,78 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/08/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 355,33Compra pela Câmara | — |