Deputado federal · MDB · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 28.187,57 |
|---|---|
| FEV | R$ 37.027,61 |
| MAR | R$ 40.860,64 |
| ABR | R$ 40.292,29 |
| MAI | R$ 43.133,77 |
| JUN | R$ 33.724,27 |
| JUL | R$ 28.578,90 |
| AGO | R$ 43.816,01 |
| SET | R$ 39.681,94 |
| OUT | R$ 30.561,42 |
| NOV | R$ 32.437,08 |
| DEZ | R$ 102.361,76 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
848 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2023 | Hospedagem | Hospedare - Restaurante e Hospedagem LTDA ME156.188.500/0012-5 | R$ 660,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2023 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE CURITIBA764.170.050/0018-6 | R$ 333,66 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/10/2023 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE CURITIBA764.170.050/0018-6 | R$ 333,66 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/10/2023 | Manutenção de escritório | GP SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA104.690.720/0013-6 | R$ 480,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2023 | Manutenção de escritório | CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH ED FRANCISCO V MACHADO007.990.990/0013-3 | R$ 761,92Glosa de R$ 69,78 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/10/2023 | Manutenção de escritório | CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH ED FRANCISCO V MACHADO007.990.990/0013-3 | R$ 761,92Glosa de R$ 69,78 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/10/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.461,45Crédito | — |
| 19/10/2023 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - TAM020.128.620/0016-0 · CGH/LDB/BSB/CGH | R$ 1.455,51 | — |
| 19/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 18,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO TRIANGULO NOVO LTDA082.281.030/0011-5 | R$ 245,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2023 | Hospedagem | HOTEL CANZI814.651.630/0014-1 | R$ 230,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2023 | Hospedagem | HOTEL CANZI814.651.630/0014-1 | R$ 230,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2023 | Combustíveis | DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA000.122.110/0030-6 | R$ 302,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2023 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 86,50Glosa de R$ 1,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.560,72Crédito | — |
| 17/10/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 716,89Crédito | — |
| 17/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,05 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/10/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 778,26Crédito | — |
| 16/10/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 940,71Crédito | — |
| 16/10/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 583,32Crédito | — |