Deputado federal · MDB · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 28.187,57 |
|---|---|
| FEV | R$ 37.027,61 |
| MAR | R$ 40.860,64 |
| ABR | R$ 40.292,29 |
| MAI | R$ 43.133,77 |
| JUN | R$ 33.724,27 |
| JUL | R$ 28.578,90 |
| AGO | R$ 43.816,01 |
| SET | R$ 39.681,94 |
| OUT | R$ 30.561,42 |
| NOV | R$ 32.437,08 |
| DEZ | R$ 102.361,76 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
848 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2023 | Combustíveis | CERONIZE COM DE COMBUSTIVEIS LTDA020.931.120/0016-0 | R$ 338,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 595,97Crédito | — |
| 13/11/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.678,96Compra pela Câmara | — |
| 13/11/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 880,12Compra pela Câmara | — |
| 13/11/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 880,12Crédito | — |
| 13/11/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 773,42Compra pela Câmara | — |
| 13/11/2023 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - GOL075.756.510/0015-9 · BSB/BSB | − R$ 929,54Crédito | — |
| 13/11/2023 | Manutenção de escritório | M P SILVEIRA INFORMATICA LTDA114.838.030/0016-0 | R$ 560,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/11/2023 | Manutenção de escritório | CRISTIANO FEDALTO 03039923951147.052.360/0013-8 | R$ 765,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/11/2023 | Manutenção de escritório | CRISTIANO FEDALTO 03039923951147.052.360/0013-8 | R$ 765,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 27,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 27,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/11/2023 | Combustíveis | CERONIZE COM DE COMBUSTIVEIS LTDA020.931.120/0016-0 | R$ 285,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/11/2023 | Combustíveis | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA358.045.210/0018-6 | R$ 282,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 351,45Compra pela Câmara | — |
| 07/11/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 29,51Crédito | — |
| 07/11/2023 | Telefonia | TIM S.A024.214.210/0011-1 | R$ 307,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2023 | Combustíveis | DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA000.122.110/0030-6 | R$ 279,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2023 | Telefonia | OI SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL765.357.640/0014-3 | R$ 114,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 135,00 | Nota (PDF) ↗ |