Deputado federal · MDB · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 28.187,57 |
|---|---|
| FEV | R$ 37.027,61 |
| MAR | R$ 40.860,64 |
| ABR | R$ 40.292,29 |
| MAI | R$ 43.133,77 |
| JUN | R$ 33.724,27 |
| JUL | R$ 28.578,90 |
| AGO | R$ 43.816,01 |
| SET | R$ 39.681,94 |
| OUT | R$ 30.561,42 |
| NOV | R$ 32.437,08 |
| DEZ | R$ 102.361,76 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
848 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO IRMAOS ALVES LTDA046.595.420/0012-1 | R$ 196,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO BIN LTDA053.628.050/0010-7 | R$ 317,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2023 | Manutenção de escritório | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA043.688.650/0016-6 | R$ 119,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/11/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 12,17 | — |
| 30/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 16,18 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/11/2023 | Hospedagem | VILHAR PALACE HOTEL EIRELI027.708.590/0010-5 | R$ 374,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/11/2023 | Combustíveis | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA358.045.210/0018-6 | R$ 320,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/11/2023 | Combustíveis | COCAMAR POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA304.293.330/0028-2 | R$ 260,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/11/2023 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE CURITIBA764.170.050/0018-6 | R$ 333,66 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 29,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/11/2023 | Hospedagem | Hotel Pérola104.981.490/0010-4 | R$ 109,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2023 | Hospedagem | Tonosol S.A.000.000.000/0001-0 | R$ 1.539,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2023 | Hospedagem | HTF Hotelaria Ltda.381.352.860/0019-5 | R$ 212,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2023 | Hospedagem | HTF Hotelaria Ltda.381.352.860/0019-5 | R$ 212,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2023 | Hospedagem | HTF Hotelaria Ltda.381.352.860/0019-5 | R$ 212,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2023 | Alimentação | Tonosol S.A.000.000.000/0001-0 | R$ 503,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2023 | Combustíveis | ITHIBAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA075.704.660/0017-1 | R$ 271,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2023 | Combustíveis | DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA000.122.110/0030-6 | R$ 295,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2023 | Telefonia | OI SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL765.357.640/0014-3 | R$ 129,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ARIPUANAN787.278.230/0010-0 | R$ 275,81 | Nota (PDF) ↗ |