Deputado federal · MDB · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.230,96 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.709,95 |
| MAR | R$ 41.085,31 |
| ABR | R$ 53.210,77 |
| MAI | R$ 50.844,42 |
| JUN | R$ 51.962,12 |
| JUL | R$ 55.569,08 |
| AGO | R$ 57.857,25 |
| SET | R$ 52.959,49 |
| OUT | R$ 40.869,46 |
| NOV | R$ 34.492,52 |
| DEZ | R$ 28.022,85 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
696 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 10,82 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/04/2024 | Telefonia | OI SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL765.357.640/0014-3 | R$ 131,40Glosa de R$ 2,87 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/04/2024 | Manutenção de escritório | CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH ED FRANCISCO V MACHADO007.990.990/0013-3 | R$ 800,01Glosa de R$ 73,27 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/04/2024 | Manutenção de escritório | CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH ED FRANCISCO V MACHADO007.990.990/0013-3 | R$ 800,01Glosa de R$ 73,27 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/04/2024 | Combustíveis | TRELRIUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIA LTDA ME107.625.840/0019-6 | R$ 334,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2024 | Manutenção de escritório | GP SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA104.690.720/0013-6 | R$ 503,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2024 | Combustíveis | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA358.045.210/0018-6 | R$ 314,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/04/2024 | Combustíveis | KONJUNSKI KONJUNSKI CIA LTDA041.956.510/0013-5 | R$ 303,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/04/2024 | Hospedagem | GARDA HOSPEDAGEM E RESTAURANTE LTDA434.607.340/0016-6 | R$ 904,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/04/2024 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE CURITIBA764.170.050/0018-6 | R$ 346,19 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/04/2024 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE CURITIBA764.170.050/0018-6 | R$ 346,19 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/04/2024 | Combustíveis | LAR TRANSPORTES LTDA759.638.270/0109-0 | R$ 272,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2024 | Combustíveis | REDE SALVARO - AUTO POSTO ORLEANS LTDA326.033.130/0012-0 | R$ 317,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 8,73 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO TRES PINHEIROS LTDA778.989.480/0013-0 | R$ 295,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2024 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 254,96Glosa de R$ 5,79 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 944,08Compra pela Câmara | — |
| 17/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 944,08Compra pela Câmara | — |
| 17/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 944,08Crédito | — |
| 17/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 535,71Compra pela Câmara | — |