Deputado federal · MDB · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.230,96 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.709,95 |
| MAR | R$ 41.085,31 |
| ABR | R$ 53.210,77 |
| MAI | R$ 50.844,42 |
| JUN | R$ 51.962,12 |
| JUL | R$ 55.569,08 |
| AGO | R$ 57.857,25 |
| SET | R$ 52.959,49 |
| OUT | R$ 40.869,46 |
| NOV | R$ 34.492,52 |
| DEZ | R$ 28.022,85 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
696 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2024 | Manutenção de escritório | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA043.688.650/0016-6 | R$ 119,90Glosa de R$ 2,54 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 11,98 | — |
| 29/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BIGORRILHO PARK LTDA057.477.630/0011-4 | R$ 407,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Combustíveis | REDE VPR DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA771.596.630/0018-8 | R$ 352,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0040-0 | R$ 372,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Locação de veículos | BARIGUI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA397.602.010/0012-2 | R$ 12.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Hospedagem | HOTEL NIKKO LTDA850.555.980/0017-9 | R$ 179,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2024 | Telefonia | OI SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL765.357.640/0014-3 | R$ 131,40Glosa de R$ 2,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2024 | Passagens terrestres e fluviais | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA802.277.960/0015-9 | R$ 474,65 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/05/2024 | Passagens terrestres e fluviais | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA802.277.960/0015-9 | R$ 469,54 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 29,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 28,19 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Hospedagem | HOTEL PHENICIA LTDA004.691.710/0040-7 | R$ 1.550,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Manutenção de escritório | LINDOLFO TIMM***.384.199-** | R$ 5.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 24,05 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 13,11 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 11,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 21/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.367,51Crédito | — |