Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · MDB · PR
| JAN | R$ 29.230,96 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.709,95 |
| MAR | R$ 41.085,31 |
| ABR | R$ 53.210,77 |
| MAI | R$ 50.844,42 |
| JUN | R$ 51.962,12 |
| JUL | R$ 55.569,08 |
| AGO | R$ 57.857,25 |
| SET | R$ 52.959,49 |
| OUT | R$ 40.869,46 |
| NOV | R$ 34.492,52 |
| DEZ | R$ 28.022,85 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
696 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.155,32Compra pela Câmara | — |
| 13/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 245,82Compra pela Câmara | — |
| 13/06/2024 | Hospedagem | hotel slim guarapuava ltda355.223.790/0018-4 | R$ 786,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2024 | Combustíveis | PANDA AUTO POSTO LTDA032.227.650/0024-5 | R$ 407,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2024 | Manutenção de escritório | M P SILVEIRA INFORMATICA LTDA114.838.030/0016-0 | R$ 600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/06/2024 | Hospedagem | Hotel Essencia LTDA433.892.050/0011-3 | R$ 510,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | 51.934.471 RAYAN RIBEIRO DA COSTA519.344.710/0010-8 | R$ 8.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL QI 09 LAGO SUL LTDA329.658.770/0010-3 | R$ 309,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 16,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 25,44 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA471.552.520/0015-3 | R$ 10,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA471.552.520/0015-3 | R$ 8,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/06/2024 | Hospedagem | VALENTE PALACE HOTEL EIRELI-ME006.854.720/0012-5 | R$ 1.041,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO TRES PINHEIROS LTDA778.989.480/0013-0 | R$ 252,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2024 | Combustíveis | POSTO COLONIAL DE PEROBAL LTDA211.788.370/0010-3 | R$ 245,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2024 | Hospedagem | OLINDA SPERAFICO PARK HOTEL LTDA039.948.230/0017-8 | R$ 555,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2024 | Telefonia | TIM S.A024.214.210/0011-1 | R$ 321,74 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.533,88Compra pela Câmara | — |
| 06/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO APT LTDA. - TEXAS RODOVIA119.108.710/0016-9 | R$ 192,03 | Nota (PDF) ↗ |