Deputado federal · MDB · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.230,96 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.709,95 |
| MAR | R$ 41.085,31 |
| ABR | R$ 53.210,77 |
| MAI | R$ 50.844,42 |
| JUN | R$ 51.962,12 |
| JUL | R$ 55.569,08 |
| AGO | R$ 57.857,25 |
| SET | R$ 52.959,49 |
| OUT | R$ 40.869,46 |
| NOV | R$ 34.492,52 |
| DEZ | R$ 28.022,85 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
696 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2024 | Combustíveis | REDE SALVARO - AUTO POSTO ORLEANS LTDA326.033.130/0012-0 | R$ 287,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 29,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Hospedagem | TREVO HOTEL - PIVA BASSO E CIA LTDA072.888.920/0011-7 | R$ 196,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Combustíveis | ALDECO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA790.697.530/0029-4 | R$ 301,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 42,49Crédito | — |
| 20/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GARBUGIO LTDA752.587.720/0012-7 | R$ 353,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE CURITIBA764.170.050/0018-6 | R$ 346,19 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE CURITIBA764.170.050/0018-6 | R$ 346,19 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Manutenção de escritório | M P SILVEIRA INFORMATICA LTDA114.838.030/0016-0 | R$ 600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 216,90Glosa de R$ 5,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.045,07Compra pela Câmara | — |
| 18/06/2024 | Combustíveis | DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA000.122.110/0030-6 | R$ 323,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 24,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Combustíveis | TIC POSTO LTDA II756.355.730/0027-1 | R$ 380,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 87,67Glosa de R$ 2,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Combustíveis | POSTO TREVO MACEDO COMBUSTIVEIS LTDA762.840.580/0017-6 | R$ 300,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Combustíveis | REDE SALVARO - AUTO POSTO ORLEANS LTDA326.033.130/0012-0 | R$ 312,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.230,23Compra pela Câmara | — |
| 13/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.230,23Crédito | — |