Deputado federal · MDB · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.230,96 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.709,95 |
| MAR | R$ 41.085,31 |
| ABR | R$ 53.210,77 |
| MAI | R$ 50.844,42 |
| JUN | R$ 51.962,12 |
| JUL | R$ 55.569,08 |
| AGO | R$ 57.857,25 |
| SET | R$ 52.959,49 |
| OUT | R$ 40.869,46 |
| NOV | R$ 34.492,52 |
| DEZ | R$ 28.022,85 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
696 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2024 | Telefonia | TINTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA024.214.210/0178-9 | R$ 221,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/07/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil ltda133.470.160/0011-7 | R$ 5.002,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Combustíveis | DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA000.122.110/0030-6 | R$ 334,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.400,02Compra pela Câmara | — |
| 01/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Telefonia | TINTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA024.214.210/0178-9 | R$ 66,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Manutenção de escritório | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA043.688.650/0016-6 | R$ 119,90Glosa de R$ 3,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 7,35 | — |
| 28/06/2024 | Combustíveis | BOLZAN E CIA LTDA - EPP013.061.080/0017-0 | R$ 360,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Manutenção de escritório | M P SILVEIRA INFORMATICA LTDA114.838.030/0016-0 | R$ 600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Manutenção de escritório | LINDOLFO TIMM***.384.199-** | R$ 5.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Manutenção de escritório | CRISTIANO FEDALTO 03039923951147.052.360/0013-8 | R$ 765,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Manutenção de escritório | CRISTIANO FEDALTO 03039923951147.052.360/0013-8 | R$ 765,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/06/2024 | Locação de veículos | BARIGUI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA397.602.010/0012-2 | R$ 12.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Combustíveis | A P EROL LTDA761.938.790/0010-5 | R$ 188,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Telefonia | OI SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL765.357.640/0014-3 | R$ 131,40Glosa de R$ 2,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Manutenção de escritório | CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH ED FRANCISCO V MACHADO007.990.990/0013-3 | R$ 824,01Glosa de R$ 75,47 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Manutenção de escritório | CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH ED FRANCISCO V MACHADO007.990.990/0013-3 | R$ 824,01Glosa de R$ 75,47 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Manutenção de escritório | GP SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA104.690.720/0013-6 | R$ 503,00 | Nota (PDF) ↗ |