Deputado federal · MDB · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.230,96 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.709,95 |
| MAR | R$ 41.085,31 |
| ABR | R$ 53.210,77 |
| MAI | R$ 50.844,42 |
| JUN | R$ 51.962,12 |
| JUL | R$ 55.569,08 |
| AGO | R$ 57.857,25 |
| SET | R$ 52.959,49 |
| OUT | R$ 40.869,46 |
| NOV | R$ 34.492,52 |
| DEZ | R$ 28.022,85 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
696 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 51,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 247,69Glosa de R$ 23,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO NORTE LTDA780.650.750/0014-8 | R$ 308,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Hospedagem | VILHAR PALACE HOTEL EIRELI027.708.590/0010-5 | R$ 615,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Hospedagem | GARDA HOSPEDAGEM E RESTAURANTE LTDA434.607.340/0016-6 | R$ 678,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Telefonia | TINTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA024.214.210/0178-9 | R$ 228,26Glosa de R$ 5,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil ltda133.470.160/0011-7 | R$ 6.223,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO LARANJAL LTDA036.324.100/0014-3 | R$ 404,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Manutenção de escritório | M P SILVEIRA INFORMATICA LTDA114.838.030/0016-0 | R$ 600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Manutenção de escritório | LINDOLFO TIMM***.384.199-** | R$ 5.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 8,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Telefonia | TINTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA024.214.210/0178-9 | R$ 66,94Glosa de R$ 1,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | 51.934.471 RAYAN RIBEIRO DA COSTA519.344.710/0010-8 | R$ 8.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Combustíveis | JFR COMBUSTIVEIS LTDA420.274.890/0013-5 | R$ 321,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE CURITIBA764.170.050/0018-6 | R$ 346,19 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE CURITIBA764.170.050/0018-6 | R$ 346,19 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Manutenção de escritório | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA043.688.650/0016-6 | R$ 126,29 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 6,84 | — |
| 31/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 480,82Crédito | — |
| 31/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 31,97 | Recibo (PDF) ↗ |