Deputado federal · MDB · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.230,96 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.709,95 |
| MAR | R$ 41.085,31 |
| ABR | R$ 53.210,77 |
| MAI | R$ 50.844,42 |
| JUN | R$ 51.962,12 |
| JUL | R$ 55.569,08 |
| AGO | R$ 57.857,25 |
| SET | R$ 52.959,49 |
| OUT | R$ 40.869,46 |
| NOV | R$ 34.492,52 |
| DEZ | R$ 28.022,85 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
696 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2024 | Hospedagem | VILHAR PALACE HOTEL EIRELI027.708.590/0010-5 | R$ 629,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AMAZONAS LTDA533.745.620/0016-1 | R$ 328,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Hospedagem | OLINDA SPERAFICO PARK HOTEL LTDA039.948.230/0017-8 | R$ 185,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Hospedagem | OLINDA SPERAFICO PARK HOTEL LTDA039.948.230/0017-8 | R$ 185,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Hospedagem | OLINDA SPERAFICO PARK HOTEL LTDA039.948.230/0017-8 | R$ 185,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.499,52Compra pela Câmara | — |
| 22/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.499,52Compra pela Câmara | — |
| 22/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ROSA LTDA042.440.540/0015-3 | R$ 182,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Hospedagem | GARDA HOSPEDAGEM E RESTAURANTE LTDA434.607.340/0016-6 | R$ 678,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Manutenção de escritório | LINDOLFO TIMM***.384.199-** | R$ 5.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Hospedagem | BRISTUR ADM. DE HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA.008.325.770/0016-0 | R$ 190,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 05048.684.120/0052-2 | R$ 233,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Manutenção de escritório | CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH ED FRANCISCO V MACHADO007.990.990/0013-3 | R$ 840,57 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Manutenção de escritório | CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH ED FRANCISCO V MACHADO007.990.990/0013-3 | R$ 840,57 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 27,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Manutenção de escritório | GP SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA104.690.720/0013-6 | R$ 503,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2024 | Combustíveis | DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA000.122.110/0030-6 | R$ 304,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2024 | Combustíveis | REDE SALVARO - AUTO POSTO ORLEANS LTDA326.033.130/0012-0 | R$ 307,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BIGORRILHO PARK LTDA057.477.630/0011-4 | R$ 440,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 27,92 | Recibo (PDF) ↗ |