Deputado federal · MDB · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.230,96 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.709,95 |
| MAR | R$ 41.085,31 |
| ABR | R$ 53.210,77 |
| MAI | R$ 50.844,42 |
| JUN | R$ 51.962,12 |
| JUL | R$ 55.569,08 |
| AGO | R$ 57.857,25 |
| SET | R$ 52.959,49 |
| OUT | R$ 40.869,46 |
| NOV | R$ 34.492,52 |
| DEZ | R$ 28.022,85 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
696 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2024 | Hospedagem | hotel slim guarapuava ltda355.223.790/0018-4 | R$ 1.016,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/08/2024 | Combustíveis | POSTO PITANGAO LTDA148.263.500/0011-6 | R$ 390,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/08/2024 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 173,25Glosa de R$ 9,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2024 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 96,81Glosa de R$ 2,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/08/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - CAMPO LARGO074.737.350/1979-6 | R$ 345,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.483,99Compra pela Câmara | — |
| 13/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 13/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.468,51Compra pela Câmara | — |
| 13/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 12/08/2024 | Combustíveis | DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA000.122.110/0030-6 | R$ 291,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2024 | Manutenção de escritório | CRISTIANO FEDALTO 03039923951147.052.360/0013-8 | R$ 765,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BIGORRILHO PARK LTDA057.477.630/0011-4 | R$ 342,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/08/2024 | Combustíveis | REDE SALVARO - AUTO POSTO ORLEANS LTDA326.033.130/0012-0 | R$ 295,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2024 | Telefonia | TINTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA024.214.210/0178-9 | R$ 317,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 296,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 13,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/08/2024 | Telefonia | OI SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL765.357.640/0014-3 | R$ 119,23 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/08/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | FELIPE PERELLES BOSCARDN ME079.849.920/0018-8 | R$ 550,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - CAMPO LARGO074.737.350/1979-6 | R$ 350,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 144,82 | Recibo (PDF) ↗ |