Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · MDB · PR
| JAN | R$ 29.230,96 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.709,95 |
| MAR | R$ 41.085,31 |
| ABR | R$ 53.210,77 |
| MAI | R$ 50.844,42 |
| JUN | R$ 51.962,12 |
| JUL | R$ 55.569,08 |
| AGO | R$ 57.857,25 |
| SET | R$ 52.959,49 |
| OUT | R$ 40.869,46 |
| NOV | R$ 34.492,52 |
| DEZ | R$ 28.022,85 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
696 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2024 | Hospedagem | P C DE OLIVEIRA NETO E CIA LTDA ME783.448.680/0010-4 | R$ 519,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2024 | Hospedagem | MCS HOTELARIA LTDA274.294.590/0016-1 | R$ 756,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 144,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2024 | Combustíveis | POSTO PETRO LIDER LTDA767.509.910/0019-1 | R$ 336,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2024 | Hospedagem | HOTEL DOM THOMAZ LTDA092.276.970/0010-2 | R$ 701,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2024 | Assinatura de publicações | EDITORA GLOBO S/A040.671.910/0016-0 | R$ 178,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/09/2024 | Manutenção de escritório | M P SILVEIRA INFORMATICA LTDA114.838.030/0016-0 | R$ 600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/09/2024 | Manutenção de escritório | CRISTIANO FEDALTO 03039923951147.052.360/0013-8 | R$ 765,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO VICENTE MACHADO LTDA056.583.500/0016-3 | R$ 285,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 257,74 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/09/2024 | Hospedagem | BRISTUR ADM. DE HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA.008.325.770/0016-0 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | 51.934.471 RAYAN RIBEIRO DA COSTA519.344.710/0010-8 | R$ 8.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Telefonia | TINTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA024.214.210/0178-9 | R$ 222,17Glosa de R$ 5,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | FELIPE PERELLES BOSCARDN ME079.849.920/0018-8 | R$ 550,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA133.470.160/0011-7 | R$ 2.323,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2024 | Telefonia | TINTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA024.214.210/0178-9 | R$ 66,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2024 | Manutenção de escritório | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA043.688.650/0016-6 | R$ 123,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Combustíveis | GUARANIACU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA252.907.170/0014-6 | R$ 372,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 10,11 | — |
| 30/08/2024 | Combustíveis | SERGIO DE CARLI E CIA LTDA795.817.810/0010-5 | R$ 342,22 | Nota (PDF) ↗ |