Deputado federal · MDB · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.230,96 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.709,95 |
| MAR | R$ 41.085,31 |
| ABR | R$ 53.210,77 |
| MAI | R$ 50.844,42 |
| JUN | R$ 51.962,12 |
| JUL | R$ 55.569,08 |
| AGO | R$ 57.857,25 |
| SET | R$ 52.959,49 |
| OUT | R$ 40.869,46 |
| NOV | R$ 34.492,52 |
| DEZ | R$ 28.022,85 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
696 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | Combustíveis | REDE SALVARO - AUTO POSTO ORLEANS LTDA326.033.130/0012-0 | R$ 329,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2024 | Combustíveis | DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA000.122.110/0030-6 | R$ 310,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 17,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/09/2024 | Manutenção de escritório | GP SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA104.690.720/0013-6 | R$ 503,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2024 | Combustíveis | POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA229.157.750/0020-0 | R$ 196,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RUBI LTDA063.238.240/0018-9 | R$ 240,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 10,55Glosa de R$ 0,11 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/09/2024 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE CURITIBA764.170.050/0018-6 | R$ 346,19 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/09/2024 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE CURITIBA764.170.050/0018-6 | R$ 346,19 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/09/2024 | Manutenção de escritório | CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH ED FRANCISCO V MACHADO007.990.990/0013-3 | R$ 840,57Glosa de R$ 76,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/09/2024 | Manutenção de escritório | CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH ED FRANCISCO V MACHADO007.990.990/0013-3 | R$ 840,57Glosa de R$ 76,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.483,99Compra pela Câmara | — |
| 18/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 18/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 18/09/2024 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 272,34Glosa de R$ 3,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2024 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 106,24Glosa de R$ 3,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - CAMPO LARGO074.737.350/1979-6 | R$ 402,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.186,48Compra pela Câmara | — |
| 13/09/2024 | Combustíveis | REDE SALVARO - AUTO POSTO ORLEANS LTDA326.033.130/0012-0 | R$ 300,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.617,18Compra pela Câmara | — |