Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · MDB · PR
| JAN | R$ 29.230,96 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.709,95 |
| MAR | R$ 41.085,31 |
| ABR | R$ 53.210,77 |
| MAI | R$ 50.844,42 |
| JUN | R$ 51.962,12 |
| JUL | R$ 55.569,08 |
| AGO | R$ 57.857,25 |
| SET | R$ 52.959,49 |
| OUT | R$ 40.869,46 |
| NOV | R$ 34.492,52 |
| DEZ | R$ 28.022,85 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
696 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 34,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/03/2024 | Combustíveis | REDE SALVARO - AUTO POSTO ORLEANS LTDA326.033.130/0012-0 | R$ 319,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2024 | Hospedagem | VILHAR PALACE HOTEL EIRELI027.708.590/0010-5 | R$ 770,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2024 | Combustíveis | TAKEMOTO E TAKEMOTO LTDA041.673.810/0015-9 | R$ 162,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2024 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 205,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO JARDINS LTDA000.735.580/0010-5 | R$ 177,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2024 | Combustíveis | DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA V823.327.350/0034-9 | R$ 227,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Combustíveis | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0761-4 | R$ 243,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 12,11 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 12,11 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE CURITIBA764.170.050/0018-6 | R$ 346,19 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE CURITIBA764.170.050/0018-6 | R$ 186,04 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE CURITIBA764.170.050/0018-6 | R$ 186,04 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE CURITIBA764.170.050/0018-6 | R$ 346,19 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/03/2024 | Combustíveis | REDE SALVARO - AUTO POSTO CURUPAITIS LTDA336.735.540/0010-9 | R$ 251,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2024 | Manutenção de escritório | GP SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA104.690.720/0013-6 | R$ 503,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2024 | Combustíveis | 091 - GAMA LESTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0915-3 | R$ 267,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2024 | Combustíveis | POSTO PETRO NEOVILLE LTDA399.923.520/0010-6 | R$ 267,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2024 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 91,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SABIA AZUL LTDA078.763.890/0018-2 | R$ 252,02 | Nota (PDF) ↗ |