Deputado federal · MDB · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 31.317,13 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.968,62 |
| MAR | R$ 39.605,58 |
| ABR | R$ 40.975,74 |
| MAI | R$ 46.555,83 |
| JUN | R$ 49.486,21 |
| JUL | R$ 40.494,46 |
| AGO | R$ 50.088,84 |
| SET | R$ 55.867,21 |
| OUT | R$ 60.782,90 |
| NOV | R$ 36.819,51 |
| DEZ | R$ 26.275,35 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | Manutenção de escritório | CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH ED FRANCISCO V MACHADO007.990.990/0013-3 | R$ 1.075,94Glosa de R$ 98,54 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/10/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.669.702.290/0172-4 | R$ 187,38Glosa de R$ 3,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Manutenção de escritório | M P SILVEIRA INFORMATICA LTDA114.838.030/0016-0 | R$ 600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Manutenção de escritório | LINDOLFO TIMM***.384.199-** | R$ 5.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Manutenção de escritório | CRISTIANO FEDALTO 03039923951147.052.360/0013-8 | R$ 940,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Manutenção de escritório | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA043.688.650/0016-6 | R$ 123,90Glosa de R$ 2,56 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/09/2025 | Manutenção de escritório | GP SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA104.690.720/0013-6 | R$ 527,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2025 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE CURITIBA764.170.050/0018-6 | R$ 283,12Glosa de R$ 76,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/09/2025 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE CURITIBA764.170.050/0018-6 | R$ 283,12Glosa de R$ 76,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/09/2025 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 241,75Glosa de R$ 9,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2025 | Manutenção de escritório | CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH ED FRANCISCO V MACHADO007.990.990/0013-3 | R$ 1.075,94Glosa de R$ 98,54 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/09/2025 | Manutenção de escritório | CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH ED FRANCISCO V MACHADO007.990.990/0013-3 | R$ 1.075,94Glosa de R$ 98,54 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/09/2025 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 100,39Glosa de R$ 2,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.669.702.290/0172-4 | R$ 187,36Glosa de R$ 2,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2025 | Manutenção de escritório | M P SILVEIRA INFORMATICA LTDA114.838.030/0016-0 | R$ 600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2025 | Manutenção de escritório | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA043.688.650/0016-6 | R$ 123,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2025 | Manutenção de escritório | CRISTIANO FEDALTO 03039923951147.052.360/0013-8 | R$ 940,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/08/2025 | Manutenção de escritório | LINDOLFO TIMM***.384.199-** | R$ 5.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/08/2025 | Manutenção de escritório | CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH ED FRANCISCO V MACHADO007.990.990/0013-3 | R$ 1.075,94Glosa de R$ 98,54 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/08/2025 | Manutenção de escritório | CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH ED FRANCISCO V MACHADO007.990.990/0013-3 | R$ 1.075,94Glosa de R$ 98,54 | Recibo (PDF) ↗ |