Deputado federal · MDB · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 31.317,13 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.968,62 |
| MAR | R$ 39.605,58 |
| ABR | R$ 40.975,74 |
| MAI | R$ 46.555,83 |
| JUN | R$ 49.486,21 |
| JUL | R$ 40.494,46 |
| AGO | R$ 50.088,84 |
| SET | R$ 55.867,21 |
| OUT | R$ 60.782,90 |
| NOV | R$ 36.819,51 |
| DEZ | R$ 26.275,35 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
667 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | Combustíveis | BOLZAN E CIA LTDA - EPP013.061.080/0017-0 | R$ 400,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Hospedagem | Cadeia de Hoteis Associados Ltda.146.625.990/0056-7 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Combustíveis | PANDA AUTO POSTO LTDA032.227.650/0024-5 | R$ 248,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 155,15 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CRUZ DE MALTA LTDA.805.943.510/0010-7 | R$ 374,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 194,38 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Locação de veículos | BARIGUI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA397.602.010/0012-2 | R$ 12.713,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA133.470.160/0011-7 | R$ 1.366,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Combustíveis | REDE SALVARO - AUTO POSTO ORLEANS LTDA326.033.130/0012-0 | R$ 273,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO POTENZA LTDA010.214.910/0011-0 | R$ 366,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2025 | Manutenção de escritório | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA043.688.650/0016-6 | R$ 123,90Glosa de R$ 2,81 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 11,51 | — |
| 28/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.186,22Compra pela Câmara | — |
| 28/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 28/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 388,57Crédito | — |
| 27/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO IPIRANGA LTDA816.423.080/0021-3 | R$ 371,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2025 | Manutenção de escritório | GP SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA104.690.720/0013-6 | R$ 527,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SAFRA LTDA824.783.550/0015-5 | R$ 168,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Telefonia | OI SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL534.205.640/0014-0 | R$ 132,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PETROCHULINHA LTDA013.931.360/0017-1 | R$ 425,87 | Nota (PDF) ↗ |