Deputado federal · MDB · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 31.317,13 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.968,62 |
| MAR | R$ 39.605,58 |
| ABR | R$ 40.975,74 |
| MAI | R$ 46.555,83 |
| JUN | R$ 49.486,21 |
| JUL | R$ 40.494,46 |
| AGO | R$ 50.088,84 |
| SET | R$ 55.867,21 |
| OUT | R$ 60.782,90 |
| NOV | R$ 36.819,51 |
| DEZ | R$ 26.275,35 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
667 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 11,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERTAXI - COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTONOMOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA.380.691.590/0013-5 | R$ 50,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/05/2025 | Telefonia | TINTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA024.214.210/0178-9 | R$ 300,79 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/05/2025 | Combustíveis | ITHIBAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA075.704.660/0017-1 | R$ 344,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2025 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE CURITIBA764.170.050/0018-6 | R$ 359,12 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/05/2025 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE CURITIBA764.170.050/0018-6 | R$ 359,12 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/05/2025 | Manutenção de escritório | CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH ED FRANCISCO V MACHADO007.990.990/0013-3 | R$ 1.020,74 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/05/2025 | Manutenção de escritório | CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH ED FRANCISCO V MACHADO007.990.990/0013-3 | R$ 1.020,74 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 30,95Crédito | — |
| 19/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 61,00Crédito | — |
| 19/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 46,72Crédito | — |
| 19/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 61,00Crédito | — |
| 19/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 32,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO DOURADO FM LTDA038.465.940/0014-4 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 35,39 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VIRMOND LTDA795.864.590/0017-9 | R$ 419,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2025 | Hospedagem | ALCIDES CANTARELLI E CIA LTDA-ME810.382.670/0017-0 | R$ 540,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2025 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 191,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Hospedagem | DALLAS HOTEL175.579.640/0013-8 | R$ 585,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Hospedagem | DALLAS HOTEL175.579.640/0013-8 | R$ 230,00 | Nota (PDF) ↗ |