Deputado federal · MDB · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 31.317,13 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.968,62 |
| MAR | R$ 39.605,58 |
| ABR | R$ 40.975,74 |
| MAI | R$ 46.555,83 |
| JUN | R$ 49.486,21 |
| JUL | R$ 40.494,46 |
| AGO | R$ 50.088,84 |
| SET | R$ 55.867,21 |
| OUT | R$ 60.782,90 |
| NOV | R$ 36.819,51 |
| DEZ | R$ 26.275,35 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
667 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 89,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Hospedagem | Cadeia de Hoteis Associados Ltda.146.625.990/0056-7 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO MARIANA LTDA125.697.230/0019-5 | R$ 403,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ANILA EIRELI081.127.800/0017-3 | R$ 403,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Telefonia | TINTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA024.214.210/0178-9 | R$ 407,07 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Laufem Intermediação e Agenciamento de Negocios Ltda.264.906.580/0011-2 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO COLOSSAL BATEL LTDA074.820.750/0010-3 | R$ 342,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2025 | Combustíveis | POSTO MAHLE MAUA DA SERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA493.899.390/0018-9 | R$ 371,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2025 | Hospedagem | Cadeia de Hoteis Associados Ltda.146.625.990/0056-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.149,85Compra pela Câmara | — |
| 09/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 2.149,85Crédito | — |
| 09/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.484,98Compra pela Câmara | — |
| 09/05/2025 | Telefonia | TINTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA024.214.210/0178-9 | R$ 66,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SEIS PRIMOS LTDA158.656.250/0019-3 | R$ 389,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2025 | Manutenção de escritório | M P SILVEIRA INFORMATICA LTDA114.838.030/0016-0 | R$ 600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/05/2025 | Manutenção de escritório | LINDOLFO TIMM***.384.199-** | R$ 5.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/05/2025 | Combustíveis | A P EROL LTDA761.938.790/0010-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 21,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 13,71 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Telefonia | OI SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL534.205.640/0014-0 | R$ 117,64Glosa de R$ 2,55 | Nota (PDF) ↗ |