Deputado federal · MDB · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 31.317,13 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.968,62 |
| MAR | R$ 39.605,58 |
| ABR | R$ 40.975,74 |
| MAI | R$ 46.555,83 |
| JUN | R$ 49.486,21 |
| JUL | R$ 40.494,46 |
| AGO | R$ 50.088,84 |
| SET | R$ 55.867,21 |
| OUT | R$ 60.782,90 |
| NOV | R$ 36.819,51 |
| DEZ | R$ 26.275,35 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
667 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 6,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Lokahi Media House Ltda.264.906.580/0011-2 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2025 | Combustíveis | REDE SALVARO - AUTO POSTO ORLEANS LTDA326.033.130/0012-0 | R$ 351,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA128.776.960/0011-8 | R$ 264,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Manutenção de escritório | OI SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL534.205.640/0014-0 | R$ 42,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.911,64Compra pela Câmara | — |
| 05/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,41 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Hospedagem | HOTELARIA MAX LTDA EPP769.471.260/0013-0 | R$ 924,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Telefonia | TINTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA024.214.210/0178-9 | R$ 66,94Glosa de R$ 1,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ITAMARATI LTDA248.290.520/0013-3 | R$ 363,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 9,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 8,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 238,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Hospedagem | HOTEL PHENICIA LTDA004.691.710/0024-5 | R$ 1.711,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 151,82Glosa de R$ 3,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO RAVANELLO LTDA777.188.150/0013-5 | R$ 347,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2025 | Hospedagem | HOTEL NIKKO LTDA850.555.980/0017-9 | R$ 396,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2025 | Manutenção de escritório | M P SILVEIRA INFORMATICA LTDA114.838.030/0016-0 | R$ 600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/06/2025 | Manutenção de escritório | LINDOLFO TIMM***.384.199-** | R$ 5.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |