Deputado federal · MDB · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 31.317,13 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.968,62 |
| MAR | R$ 39.605,58 |
| ABR | R$ 40.975,74 |
| MAI | R$ 46.555,83 |
| JUN | R$ 49.486,21 |
| JUL | R$ 40.494,46 |
| AGO | R$ 50.088,84 |
| SET | R$ 55.867,21 |
| OUT | R$ 60.782,90 |
| NOV | R$ 36.819,51 |
| DEZ | R$ 26.275,35 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
667 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE CURITIBA764.170.050/0018-6 | R$ 285,74Glosa de R$ 73,38 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/06/2025 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE CURITIBA764.170.050/0018-6 | R$ 285,74Glosa de R$ 73,38 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/06/2025 | Manutenção de escritório | CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH ED FRANCISCO V MACHADO007.990.990/0013-3 | R$ 1.075,94Glosa de R$ 98,54 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/06/2025 | Manutenção de escritório | CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH ED FRANCISCO V MACHADO007.990.990/0013-3 | R$ 1.075,94Glosa de R$ 98,54 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.972,32Compra pela Câmara | — |
| 18/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.972,32Crédito | — |
| 18/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.412,28Crédito | — |
| 18/06/2025 | Passagens terrestres e fluviais | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA802.277.960/0015-9 | R$ 510,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/06/2025 | Passagens terrestres e fluviais | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA802.277.960/0015-9 | R$ 502,58 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/06/2025 | Combustíveis | ALDECO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA790.697.530/0029-4 | R$ 216,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2025 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VILHAR031.986.140/0011-8 | R$ 400,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 881,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2025 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 224,65Glosa de R$ 9,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2025 | Combustíveis | POSTO FAROL DO PARQUE848.314.780/0015-3 | R$ 330,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2025 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 92,02Glosa de R$ 2,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2025 | Telefonia | TINTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA024.214.210/0178-9 | R$ 305,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2025 | Combustíveis | POSTO AVENIDA BRASILIA LTDA135.252.680/0019-9 | R$ 394,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO JATAY LTDA791.830.670/0016-9 | R$ 425,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO TULIO RBO750.268.070/0036-4 | R$ 249,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Telefonia | TINTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA024.214.210/0178-9 | R$ 407,16 | Nota (PDF) ↗ |