Deputado federal · MDB · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 31.317,13 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.968,62 |
| MAR | R$ 39.605,58 |
| ABR | R$ 40.975,74 |
| MAI | R$ 46.555,83 |
| JUN | R$ 49.486,21 |
| JUL | R$ 40.494,46 |
| AGO | R$ 50.088,84 |
| SET | R$ 55.867,21 |
| OUT | R$ 60.782,90 |
| NOV | R$ 36.819,51 |
| DEZ | R$ 26.275,35 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
667 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 3.139,17Crédito | — |
| 30/06/2025 | Combustíveis | CERONIZE COM DE COMBUSTIVEIS LTDA020.931.120/0016-0 | R$ 438,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2025 | Hospedagem | VILHAR PALACE HOTEL EIRELI027.708.590/0010-5 | R$ 228,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2025 | Hospedagem | GAMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA169.282.940/0015-6 | R$ 1.059,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2025 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VILHAR031.986.140/0011-8 | R$ 361,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.606,36Compra pela Câmara | — |
| 26/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 24,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/06/2025 | Hospedagem | VILHAR PALACE HOTEL EIRELI027.708.590/0010-5 | R$ 565,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO QUEBRA GALHO LTDA789.486.680/0015-2 | R$ 380,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.929,22Compra pela Câmara | — |
| 25/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 2.929,22Crédito | — |
| 25/06/2025 | Combustíveis | PERUSSOLO E ANDRADE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA323.922.530/0014-4 | R$ 222,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Combustíveis | ITHIBAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA075.704.660/0017-1 | R$ 237,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Manutenção de escritório | OI SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL534.205.640/0014-0 | R$ 12,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Manutenção de escritório | GP SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA104.690.720/0013-6 | R$ 527,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2025 | Hospedagem | HOTEL NIKKO LTDA850.555.980/0017-9 | R$ 333,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2025 | Combustíveis | RP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA589.225.990/0010-9 | R$ 148,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ESTRELA DA AMIZADE LTDA803.621.890/0010-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2025 | Combustíveis | CERONIZE COM DE COMBUSTIVEIS LTDA020.931.120/0016-0 | R$ 250,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO COLOSSAL BATEL LTDA074.820.750/0010-3 | R$ 317,91 | Nota (PDF) ↗ |