Deputado federal · MDB · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 31.317,13 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.968,62 |
| MAR | R$ 39.605,58 |
| ABR | R$ 40.975,74 |
| MAI | R$ 46.555,83 |
| JUN | R$ 49.486,21 |
| JUL | R$ 40.494,46 |
| AGO | R$ 50.088,84 |
| SET | R$ 55.867,21 |
| OUT | R$ 60.782,90 |
| NOV | R$ 36.819,51 |
| DEZ | R$ 26.275,35 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
667 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | Manutenção de escritório | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA043.688.650/0016-6 | R$ 123,90Glosa de R$ 2,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Manutenção de escritório | CRISTIANO FEDALTO 03039923951147.052.360/0013-8 | R$ 940,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 6,45 | — |
| 30/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 26,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Laufem Intermediação e Agenciamento de Negocios Ltda.264.906.580/0011-2 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO FARTURA DO IGUACU LTDA790.637.640/0018-6 | R$ 424,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2025 | Correios | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS340.283.164/9974-4 | R$ 56,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/07/2025 | Combustíveis | POSTOS PELANDA MAESTRO789.019.150/0105-6 | R$ 369,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2025 | Combustíveis | IRMAOS DO CARMO CIA LTDA848.007.540/0011-6 | R$ 312,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2025 | Manutenção de escritório | M P SILVEIRA INFORMATICA LTDA114.838.030/0016-0 | R$ 600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 28,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 25,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO RAVANELLO LTDA777.188.150/0013-5 | R$ 361,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 30,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/07/2025 | Hospedagem | DALLAS HOTEL175.579.640/0013-8 | R$ 585,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AD LTDA EPP111.648.170/0011-1 | R$ 430,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2025 | Hospedagem | Caiua Palace Hotel Ltda.794.654.560/0018-7 | R$ 758,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2025 | Combustíveis | POSTO FAROL DO PARQUE848.314.780/0015-3 | R$ 290,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 40,74 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Combustíveis | POSTO TIO PATINHAS113.457.970/0018-5 | R$ 350,04 | Nota (PDF) ↗ |