Deputado federal · MDB · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 31.317,13 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.968,62 |
| MAR | R$ 39.605,58 |
| ABR | R$ 40.975,74 |
| MAI | R$ 46.555,83 |
| JUN | R$ 49.486,21 |
| JUL | R$ 40.494,46 |
| AGO | R$ 50.088,84 |
| SET | R$ 55.867,21 |
| OUT | R$ 60.782,90 |
| NOV | R$ 36.819,51 |
| DEZ | R$ 26.275,35 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
667 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2025 | Combustíveis | POSTO QUATRO BARRAS LTDA000.984.010/0012-6 | R$ 309,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2025 | Hospedagem | VILHAR PALACE HOTEL EIRELI027.708.590/0010-5 | R$ 212,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2025 | Manutenção de escritório | GP SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA104.690.720/0013-6 | R$ 527,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LOKAHI MEDIA HOUSE LTDA.264.906.580/0011-2 | R$ 1.089,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2025 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VILHAR031.986.140/0011-8 | R$ 362,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PAO DE QUEIJO033.098.630/0013-3 | R$ 200,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2025 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE CURITIBA764.170.050/0018-6 | R$ 286,45Glosa de R$ 72,67 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/08/2025 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE CURITIBA764.170.050/0018-6 | R$ 359,12 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.437,97Compra pela Câmara | — |
| 19/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 19/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 454,40Crédito | — |
| 18/08/2025 | Combustíveis | REDE SALVARO - AUTO POSTO ORLEANS LTDA326.033.130/0012-0 | R$ 319,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ECCELLENZA LTDA043.725.620/0011-7 | R$ 403,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2025 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 224,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO QUEDAS LTDA768.769.600/0018-1 | R$ 372,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO QUEDAS LTDA768.769.600/0018-1 | R$ 105,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2025 | Hospedagem | LAIRTON AGOSTINHO VIER - ME024.668.170/0018-5 | R$ 434,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2025 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 96,52Glosa de R$ 2,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2025 | Telefonia | TIM S.A024.214.210/0011-1 | R$ 334,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2025 | Combustíveis | CERONIZE COM DE COMBUSTIVEIS LTDA020.931.120/0016-0 | R$ 417,91 | Nota (PDF) ↗ |