Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · MDB · PR
| JAN | R$ 31.317,13 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.968,62 |
| MAR | R$ 39.605,58 |
| ABR | R$ 40.975,74 |
| MAI | R$ 46.555,83 |
| JUN | R$ 49.486,21 |
| JUL | R$ 40.494,46 |
| AGO | R$ 50.088,84 |
| SET | R$ 55.867,21 |
| OUT | R$ 60.782,90 |
| NOV | R$ 36.819,51 |
| DEZ | R$ 26.275,35 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
667 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | Combustíveis | POSTO METROPOLE DIVISA NORTE LTDA292.069.300/0018-8 | R$ 130,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2025 | Combustíveis | CERONIZE COM DE COMBUSTIVEIS LTDA020.931.120/0016-0 | R$ 431,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2025 | Telefonia | TIM S.A024.214.210/0011-1 | R$ 406,70Glosa de R$ 8,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/08/2025 | Combustíveis | CONDOR AUTO POSTO ATUBA LTDA011.846.500/0010-5 | R$ 301,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2025 | Combustíveis | COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL798.635.690/0676-7 | R$ 212,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2025 | Hospedagem | SANPIETRO EXECUTIVE HOTEL050.131.360/0015-0 | R$ 1.180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 05048.684.120/0052-2 | R$ 370,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2025 | Combustíveis | REDE SALVARO - AUTO POSTO ORLEANS LTDA326.033.130/0012-0 | R$ 329,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2025 | Manutenção de escritório | LINDOLFO TIMM***.384.199-** | R$ 5.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 627,63Compra pela Câmara | — |
| 06/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 102,00Compra pela Câmara | — |
| 05/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 793,63Compra pela Câmara | — |
| 05/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 793,63Crédito | — |
| 05/08/2025 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 151,82Glosa de R$ 3,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.669.702.290/0172-4 | R$ 184,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2025 | Locação de veículos | BARIGUI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA397.602.010/0012-2 | R$ 14.630,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 489,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2025 | Combustíveis | REDE SALVARO - AUTO POSTO ORLEANS LTDA326.033.130/0012-0 | R$ 273,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2025 | Telefonia | TINTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA024.214.210/0178-9 | R$ 66,94Glosa de R$ 1,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.133.470.160/0011-7 | R$ 1.699,69 | Nota (PDF) ↗ |