Deputado federal · MDB · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 31.317,13 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.968,62 |
| MAR | R$ 39.605,58 |
| ABR | R$ 40.975,74 |
| MAI | R$ 46.555,83 |
| JUN | R$ 49.486,21 |
| JUL | R$ 40.494,46 |
| AGO | R$ 50.088,84 |
| SET | R$ 55.867,21 |
| OUT | R$ 60.782,90 |
| NOV | R$ 36.819,51 |
| DEZ | R$ 26.275,35 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
667 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | Telefonia | TINTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA024.214.210/0178-9 | R$ 66,94Glosa de R$ 1,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2025 | Locação de veículos | BARIGUI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA397.602.010/0012-2 | R$ 14.630,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.133.470.160/0011-7 | R$ 3.340,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2025 | Manutenção de escritório | M P SILVEIRA INFORMATICA LTDA114.838.030/0016-0 | R$ 600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2025 | Manutenção de escritório | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA043.688.650/0016-6 | R$ 123,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2025 | Manutenção de escritório | CRISTIANO FEDALTO 03039923951147.052.360/0013-8 | R$ 940,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/08/2025 | Combustíveis | MAHLE HORIZONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA549.475.010/0010-9 | R$ 203,48Glosa de R$ 47,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2025 | Manutenção de escritório | LINDOLFO TIMM***.384.199-** | R$ 5.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/08/2025 | Combustíveis | A P EROL LTDA761.938.790/0010-5 | R$ 349,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 3.158,39Compra pela Câmara | — |
| 28/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 3.158,39Crédito | — |
| 28/08/2025 | Hospedagem | hotel slim guarapuava ltda355.223.790/0018-4 | R$ 508,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2025 | Manutenção de escritório | CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH ED FRANCISCO V MACHADO007.990.990/0013-3 | R$ 1.075,94Glosa de R$ 98,54 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/08/2025 | Manutenção de escritório | CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH ED FRANCISCO V MACHADO007.990.990/0013-3 | R$ 1.075,94Glosa de R$ 98,54 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO GUARAPUAVAO LTDA308.588.910/0018-2 | R$ 402,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.142,68Compra pela Câmara | — |
| 27/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.408,66Compra pela Câmara | — |
| 27/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 132,00Compra pela Câmara | — |
| 26/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO COLOSSAL BATEL LTDA074.820.750/0010-3 | R$ 343,91Glosa de R$ 4,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2025 | Manutenção de escritório | Print it serviços de Imprensa Eireli156.699.590/0019-1 | R$ 98,00 | Nota (PDF) ↗ |