Deputado federal · MDB · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 31.317,13 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.968,62 |
| MAR | R$ 39.605,58 |
| ABR | R$ 40.975,74 |
| MAI | R$ 46.555,83 |
| JUN | R$ 49.486,21 |
| JUL | R$ 40.494,46 |
| AGO | R$ 50.088,84 |
| SET | R$ 55.867,21 |
| OUT | R$ 60.782,90 |
| NOV | R$ 36.819,51 |
| DEZ | R$ 26.275,35 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
667 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 91,00Compra pela Câmara | — |
| 18/09/2025 | Hospedagem | HOTELARIA MAX LTDA EPP769.471.260/0013-0 | R$ 784,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ITAMARATI LTDA248.290.520/0013-3 | R$ 407,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2025 | Combustíveis | AVIAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA342.512.090/0014-0 | R$ 316,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2025 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 100,39Glosa de R$ 2,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO IPIRANGA LTDA816.423.080/0021-3 | R$ 384,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.850,48Compra pela Câmara | — |
| 11/09/2025 | Hospedagem | Bertt 2 Hotelaria Ltda200.716.130/0012-7 | R$ 1.050,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2025 | Telefonia | TINTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA024.214.210/0178-9 | R$ 407,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2025 | Combustíveis | ALADIN POSTO DE ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA777.557.420/0015-1 | R$ 375,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO QUATRO LTDA764.257.760/0011-5 | R$ 352,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.342,67Compra pela Câmara | — |
| 09/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.342,67Crédito | — |
| 09/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.994,90Compra pela Câmara | — |
| 09/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.994,90Crédito | — |
| 06/09/2025 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 151,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LOKAHI MEDIA HOUSE LTDA.264.906.580/0011-2 | R$ 7.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2025 | Combustíveis | CERONIZE COM DE COMBUSTIVEIS LTDA020.931.120/0016-0 | R$ 421,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.669.702.290/0172-4 | R$ 187,36Glosa de R$ 2,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 621,37Glosa de R$ 23,90 | Recibo (PDF) ↗ |