Deputado federal · MDB · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 31.317,13 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.968,62 |
| MAR | R$ 39.605,58 |
| ABR | R$ 40.975,74 |
| MAI | R$ 46.555,83 |
| JUN | R$ 49.486,21 |
| JUL | R$ 40.494,46 |
| AGO | R$ 50.088,84 |
| SET | R$ 55.867,21 |
| OUT | R$ 60.782,90 |
| NOV | R$ 36.819,51 |
| DEZ | R$ 26.275,35 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
667 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | Telefonia | OI SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL534.205.640/0014-0 | R$ 117,64Glosa de R$ 2,55 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/02/2025 | Combustíveis | REDE SALVARO - AUTO POSTO ORLEANS LTDA326.033.130/0012-0 | R$ 356,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 547,89Compra pela Câmara | — |
| 04/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 53,00Compra pela Câmara | — |
| 04/02/2025 | Combustíveis | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA358.045.210/0018-6 | R$ 322,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2025 | Hospedagem | Alessandra Christina Horacio Vieira342.668.450/0014-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2025 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 144,82 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/02/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 647,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 297,04 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/02/2025 | Telefonia | TIM S.A024.214.210/0011-1 | R$ 407,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA133.470.160/0011-7 | R$ 3.964,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2025 | Telefonia | TIM S.A024.214.210/0011-1 | R$ 66,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/02/2025 | Manutenção de escritório | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA043.688.650/0016-6 | R$ 124,51Glosa de R$ 2,48 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 12,97 | — |
| 31/01/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL QI 09 LAGO SUL LTDA329.658.770/0010-3 | R$ 321,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.089,12Compra pela Câmara | — |
| 30/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.089,12Crédito | — |
| 30/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.958,99Compra pela Câmara | — |
| 30/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.958,99Crédito | — |
| 28/01/2025 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0083-3 | R$ 318,72 | Nota (PDF) ↗ |