Deputado federal · MDB · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 31.317,13 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.968,62 |
| MAR | R$ 39.605,58 |
| ABR | R$ 40.975,74 |
| MAI | R$ 46.555,83 |
| JUN | R$ 49.486,21 |
| JUL | R$ 40.494,46 |
| AGO | R$ 50.088,84 |
| SET | R$ 55.867,21 |
| OUT | R$ 60.782,90 |
| NOV | R$ 36.819,51 |
| DEZ | R$ 26.275,35 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
667 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO COLOSSAL BATEL LTDA074.820.750/0010-3 | R$ 214,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2025 | Combustíveis | POSTO FAROL DO PARQUE848.314.780/0015-3 | R$ 348,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 8,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Telefonia | OI SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL534.205.640/0014-0 | R$ 132,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Combustíveis | LT NICHELE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA199.519.330/0027-3 | R$ 446,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2025 | Combustíveis | POSTO AVENIDA BRASILIA LTDA135.252.680/0019-9 | R$ 447,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2025 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 348,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2025 | Manutenção de escritório | CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH ED FRANCISCO V MACHADO007.990.990/0013-3 | R$ 840,57Glosa de R$ 76,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/02/2025 | Manutenção de escritório | CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH ED FRANCISCO V MACHADO007.990.990/0013-3 | R$ 840,57Glosa de R$ 76,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.632,85Compra pela Câmara | — |
| 19/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 19/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 30,95Crédito | — |
| 19/02/2025 | Manutenção de escritório | GP SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA104.690.720/0013-6 | R$ 527,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 498,33Compra pela Câmara | — |
| 18/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 105,00Compra pela Câmara | — |
| 18/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 322,06Compra pela Câmara | — |
| 18/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 18/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.812,93Compra pela Câmara | — |
| 18/02/2025 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 136,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2025 | Combustíveis | REDE SALVARO - AUTO POSTO ORLEANS LTDA326.033.130/0012-0 | R$ 327,22 | Nota (PDF) ↗ |