Deputado federal · MDB · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 31.317,13 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.968,62 |
| MAR | R$ 39.605,58 |
| ABR | R$ 40.975,74 |
| MAI | R$ 46.555,83 |
| JUN | R$ 49.486,21 |
| JUL | R$ 40.494,46 |
| AGO | R$ 50.088,84 |
| SET | R$ 55.867,21 |
| OUT | R$ 60.782,90 |
| NOV | R$ 36.819,51 |
| DEZ | R$ 26.275,35 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
667 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 20,74 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/10/2025 | Combustíveis | PANDA AUTO POSTO LTDA032.227.650/0016-4 | R$ 356,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/10/2025 | Combustíveis | JOSE VERENKA EIRELI322.933.270/0019-5 | R$ 353,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2025 | Telefonia | TIM S.A024.214.210/0011-1 | R$ 510,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 45,04 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 29,57 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 27,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/10/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.669.702.290/0172-4 | R$ 187,38Glosa de R$ 3,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.855,46Compra pela Câmara | — |
| 06/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.855,46Crédito | — |
| 06/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LOKAHI MEDIA HOUSE LTDA.264.906.580/0011-2 | R$ 7.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VICENTE MACHADO LTDA056.583.500/0016-3 | R$ 412,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 151,82Glosa de R$ 3,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 931,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2025 | Combustíveis | ALDECO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA790.697.530/0029-4 | R$ 223,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Locação de veículos | BARIGUI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA397.602.010/0012-2 | R$ 14.630,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.133.470.160/0011-7 | R$ 8.316,86Glosa de R$ 199,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO IPIRANGA LTDA816.423.080/0021-3 | R$ 347,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Manutenção de escritório | M P SILVEIRA INFORMATICA LTDA114.838.030/0016-0 | R$ 600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Manutenção de escritório | LINDOLFO TIMM***.384.199-** | R$ 5.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |