Deputado federal · MDB · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 31.317,13 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.968,62 |
| MAR | R$ 39.605,58 |
| ABR | R$ 40.975,74 |
| MAI | R$ 46.555,83 |
| JUN | R$ 49.486,21 |
| JUL | R$ 40.494,46 |
| AGO | R$ 50.088,84 |
| SET | R$ 55.867,21 |
| OUT | R$ 60.782,90 |
| NOV | R$ 36.819,51 |
| DEZ | R$ 26.275,35 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
667 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | Combustíveis | POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS - ALPINO I789.019.150/0016-5 | R$ 213,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2025 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 231,22Glosa de R$ 5,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.860,24Compra pela Câmara | — |
| 20/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 64,38 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 56,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Passagens aéreas (reembolso) | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.092.962.950/0148-4 | R$ 2.749,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO JULIANE PELANDA LTDA.171.254.570/0012-5 | R$ 184,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE CURITIBA764.170.050/0018-6 | R$ 285,03Glosa de R$ 74,09 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE CURITIBA764.170.050/0018-6 | R$ 285,03Glosa de R$ 74,09 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Manutenção de escritório | GP SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA104.690.720/0013-6 | R$ 527,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2025 | Hospedagem | VALENTE PALACE HOTEL EIRELI-ME006.854.720/0012-5 | R$ 1.004,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2025 | Combustíveis | POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA229.157.750/0020-0 | R$ 381,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO COLOSSAL BATEL LTDA074.820.750/0010-3 | R$ 399,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2025 | Hospedagem | Vista Dourada Hotel Eireli ME241.513.300/0014-6 | R$ 574,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2025 | Combustíveis | STANG & STANG LTDA080.332.530/0114-5 | R$ 316,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2025 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 98,70Glosa de R$ 2,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2025 | Hospedagem | Hospedare - Restaurante e Hospedagem LTDA ME156.188.500/0012-5 | R$ 710,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2025 | Combustíveis | CAVACO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA181.651.610/0010-9 | R$ 334,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2025 | Manutenção de escritório | CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH ED FRANCISCO V MACHADO007.990.990/0013-3 | R$ 1.075,94Glosa de R$ 98,54 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/10/2025 | Manutenção de escritório | CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH ED FRANCISCO V MACHADO007.990.990/0013-3 | R$ 1.075,94Glosa de R$ 98,54 | Recibo (PDF) ↗ |