Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · MDB · PR
| JAN | R$ 31.317,13 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.968,62 |
| MAR | R$ 39.605,58 |
| ABR | R$ 40.975,74 |
| MAI | R$ 46.555,83 |
| JUN | R$ 49.486,21 |
| JUL | R$ 40.494,46 |
| AGO | R$ 50.088,84 |
| SET | R$ 55.867,21 |
| OUT | R$ 60.782,90 |
| NOV | R$ 36.819,51 |
| DEZ | R$ 26.275,35 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
667 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 91,28 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/11/2025 | Combustíveis | MB REDE DE POSTOS LTDA503.582.080/0015-5 | R$ 302,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA128.776.960/0011-8 | R$ 341,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2025 | Manutenção de escritório | M P SILVEIRA INFORMATICA LTDA114.838.030/0016-0 | R$ 600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/11/2025 | Manutenção de escritório | LINDOLFO TIMM***.384.199-** | R$ 5.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/11/2025 | Manutenção de escritório | CRISTIANO FEDALTO 03039923951147.052.360/0013-8 | R$ 940,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO IRMAOS ALVES LTDA046.595.420/0012-1 | R$ 308,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2025 | Manutenção de escritório | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA401.548.840/0015-3 | R$ 315,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2025 | Manutenção de escritório | GP SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA104.690.720/0013-6 | R$ 527,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO IPIRANGA LTDA816.423.080/0021-3 | R$ 235,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/11/2025 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE CURITIBA764.170.050/0018-6 | R$ 287,39Glosa de R$ 71,73 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/11/2025 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE CURITIBA764.170.050/0018-6 | R$ 287,39Glosa de R$ 71,73 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/11/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL RANIA LTDA218.876.910/0032-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2025 | Hospedagem | Hotel e Pousada Porto Ubá614.527.140/0012-5 | R$ 569,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO NORTE LTDA780.650.750/0014-8 | R$ 245,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO JATAY LTDA791.830.670/0016-9 | R$ 405,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ECCELLENZA LTDA043.725.620/0011-7 | R$ 322,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LOKAHI MEDIA HOUSE LTDA.264.906.580/0011-2 | R$ 7.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/11/2025 | Telefonia | TIM S.A024.214.210/0011-1 | R$ 506,97Glosa de R$ 9,69 | Nota (PDF) ↗ |