Deputado federal · MDB · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.610,38 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.678,31 |
| MAR | R$ 55.972,91 |
| ABR | R$ 33.849,15 |
| MAI | R$ 51.141,73 |
| JUN | R$ 36.041,74 |
| JUL | R$ 42.662,73 |
| AGO | R$ 24.608,89 |
| SET | R$ 2.103,00 |
| OUT | R$ 662,08 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
355 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 161,82Glosa de R$ 3,60 | — |
| 04/05/2026 | Combustíveis | CERONIZE COM DE COMBUSTIVEIS LTDA020.931.120/0016-0 | R$ 549,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2026 | Manutenção de escritório | Starlink Brazil Serviços de Internet Ltda401.548.840/0015-3 | R$ 576,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO IRMAOS LOURENCO LTDA824.569.890/0029-8 | R$ 488,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2026 | Manutenção de escritório | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA043.688.650/0016-6 | R$ 123,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2026 | Complementação do auxílio-moradia | COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA005.303.520/0015-9 | − R$ 2.897,00Crédito | — |
| 29/04/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 17,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/04/2026 | Combustíveis | PANDA AUTO POSTO LTDA032.227.650/0075-0 | R$ 498,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 2.250,66Compra pela Câmara | — |
| 24/04/2026 | Hospedagem | SANTONI SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA.628.977.790/0014-7 | R$ 235,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2026 | Hospedagem | SANTONI SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA.628.977.790/0014-7 | R$ 235,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2026 | Hospedagem | SANTONI SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA.628.977.790/0014-7 | R$ 235,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2026 | Combustíveis | POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA229.157.750/0020-0 | R$ 257,21Glosa de R$ 63,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/04/2026 | Combustíveis | A P EROL LTDA761.938.790/0010-5 | R$ 286,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/04/2026 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE CURITIBA764.170.050/0018-6 | R$ 284,69Glosa de R$ 99,24 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/04/2026 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE CURITIBA764.170.050/0018-6 | R$ 284,69Glosa de R$ 99,24 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/04/2026 | Manutenção de escritório | CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH ED FRANCISCO V MACHADO007.990.990/0013-3 | R$ 1.075,94Glosa de R$ 98,54 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/04/2026 | Combustíveis | GODOY & RETZLAFF COMBUSTIVEIS LTDA234.946.160/0016-1 | R$ 455,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2026 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 286,84Glosa de R$ 13,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO FORMIGAO EIRELI787.667.970/0012-0 | R$ 505,69 | Nota (PDF) ↗ |