Deputado federal · MDB · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.610,38 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.678,31 |
| MAR | R$ 55.972,91 |
| ABR | R$ 33.849,15 |
| MAI | R$ 51.141,73 |
| JUN | R$ 36.041,74 |
| JUL | R$ 42.662,73 |
| AGO | R$ 24.608,89 |
| SET | R$ 2.103,00 |
| OUT | R$ 662,08 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
355 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 978,79Compra pela Câmara | — |
| 01/06/2026 | Manutenção de escritório | M P SILVEIRA INFORMATICA LTDA114.838.030/0016-0 | R$ 600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Manutenção de escritório | LINDOLFO TIMM***.384.199-** | R$ 5.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2026 | Complementação do auxílio-moradia | COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA005.303.520/0015-9 | − R$ 2.897,00Crédito | — |
| 31/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO FARTURA DO IGUACU LTDA790.637.640/0018-6 | R$ 249,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO IPIRANGA LTDA816.423.080/0021-3 | R$ 240,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2026 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 792,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 3.363,65Compra pela Câmara | — |
| 25/05/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.488,59Compra pela Câmara | — |
| 25/05/2026 | Combustíveis | POSTO NOVO BATEL LTDA012.036.430/0010-3 | R$ 387,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 59,16 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/05/2026 | Hospedagem | VILHAR PALACE HOTEL EIRELI027.708.590/0010-5 | R$ 636,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2026 | Combustíveis | KONJUNSKI KONJUNSKI & CIA LTDA041.956.510/0013-5 | R$ 165,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Hospedagem | VILHAR PALACE HOTEL EIRELI027.708.590/0010-5 | R$ 424,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Hospedagem | HOTEL PHENICIA LTDA004.691.710/0040-7 | R$ 3.600,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Combustíveis | BRASILIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA042.936.830/0041-6 | R$ 303,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE CURITIBA764.170.050/0018-6 | R$ 383,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE CURITIBA764.170.050/0018-6 | R$ 383,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 27,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 27,97 | Recibo (PDF) ↗ |