Deputado federal · MDB · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.610,38 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.678,31 |
| MAR | R$ 55.972,91 |
| ABR | R$ 33.849,15 |
| MAI | R$ 51.141,73 |
| JUN | R$ 36.041,74 |
| JUL | R$ 42.662,73 |
| AGO | R$ 24.608,89 |
| SET | R$ 2.103,00 |
| OUT | R$ 662,08 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
355 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | Hospedagem | HTF Hotelaria Ltda.381.352.860/0019-5 | R$ 249,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2026 | Manutenção de escritório | COPEL DISTRIBUICAO S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 319,45Glosa de R$ 5,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 38,23Glosa de R$ 3,72 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 38,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO ATUBA LTDA079.725.490/0019-7 | R$ 332,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2026 | Manutenção de escritório | GP SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA104.690.720/0013-6 | R$ 550,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2026 | Manutenção de escritório | COPEL DISTRIBUICAO S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 120,26Glosa de R$ 4,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2026 | Manutenção de escritório | CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH ED FRANCISCO V MACHADO007.990.990/0013-3 | R$ 1.075,94Glosa de R$ 98,54 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/05/2026 | Manutenção de escritório | CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH ED FRANCISCO V MACHADO007.990.990/0013-3 | R$ 1.075,94Glosa de R$ 98,54 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/05/2026 | Combustíveis | MNM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA090.204.020/0012-2 | R$ 241,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 26,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/05/2026 | Locação de veículos | BARIGUI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA397.602.010/0012-2 | R$ 15.565,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/05/2026 | Combustíveis | COLOMBO SILVA LTDA.096.153.410/0014-6 | R$ 289,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA471.552.520/0015-3 | R$ 11,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA471.552.520/0015-3 | R$ 10,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/05/2026 | Hospedagem | C. Minatti - Hotel e Conveniência330.865.640/0014-8 | R$ 1.150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2026 | Combustíveis | REDE SALVARO - AUTO POSTO VENDRAMIN LTDA041.712.200/0013-9 | R$ 139,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2026 | Combustíveis | PANDA AUTO POSTO LTDA032.227.650/0016-4 | R$ 370,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 12,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/05/2026 | Hospedagem | DEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA810.716.230/0074-2 | R$ 1.118,70 | Nota (PDF) ↗ |