Deputado federal · MDB · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.610,38 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.678,31 |
| MAR | R$ 55.972,91 |
| ABR | R$ 33.849,15 |
| MAI | R$ 51.141,73 |
| JUN | R$ 36.041,74 |
| JUL | R$ 42.662,73 |
| AGO | R$ 24.608,89 |
| SET | R$ 2.103,00 |
| OUT | R$ 662,08 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
355 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | Combustíveis | IRMAOS RAVANELLO LTDA787.931.890/0010-4 | R$ 181,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.360,92Compra pela Câmara | — |
| 24/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 94,00Compra pela Câmara | — |
| 24/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 28,20Crédito | — |
| 24/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 742,32Crédito | — |
| 24/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA128.776.960/0011-8 | R$ 320,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2026 | Hospedagem | POTY CURITIBA LTDA536.773.220/0013-6 | R$ 259,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS QUATRO PRIMOS LTDA034.797.600/0011-1 | R$ 132,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2026 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE CURITIBA764.170.050/0018-6 | R$ 383,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/06/2026 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE CURITIBA764.170.050/0018-6 | R$ 383,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/06/2026 | Hospedagem | VILHAR PALACE HOTEL LTDA027.708.590/0010-5 | R$ 488,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO TRES PINHEIROS LTDA778.989.480/0013-0 | R$ 168,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO DO PAO DE QUEIJO033.098.630/0013-3 | R$ 169,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO DO CARMO LTDA056.144.130/0018-0 | R$ 262,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CRUZEIRO DO OESTE LTDA351.364.390/0012-0 | R$ 127,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 51,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO DO PAO DE QUEIJO033.098.630/0013-3 | R$ 233,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2026 | Manutenção de escritório | COPEL DISTRIBUICAO S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 236,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2026 | Manutenção de escritório | CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH ED FRANCISCO V MACHADO007.990.990/0013-3 | R$ 1.075,94Glosa de R$ 98,54 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/06/2026 | Manutenção de escritório | CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH ED FRANCISCO V MACHADO007.990.990/0013-3 | R$ 1.075,94Glosa de R$ 98,54 | Recibo (PDF) ↗ |