Deputado federal · MDB · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.610,38 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.678,31 |
| MAR | R$ 55.972,91 |
| ABR | R$ 33.849,15 |
| MAI | R$ 51.141,73 |
| JUN | R$ 36.041,74 |
| JUL | R$ 42.662,73 |
| AGO | R$ 24.608,89 |
| SET | R$ 2.103,00 |
| OUT | R$ 662,08 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
355 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | Manutenção de escritório | COPEL DISTRIBUICAO S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 95,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 16,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/06/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 10,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/06/2026 | Combustíveis | POSTO JATIUCA LTDA041.031.430/0018-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2026 | Locação de veículos | BARIGUI LOCADORA DE VEICULOS LTDA397.602.010/0012-2 | R$ 15.565,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/06/2026 | Manutenção de escritório | CASA DO ESCRITORIO LTDA - FILIAL020.506.390/0029-8 | R$ 345,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2026 | Hospedagem | HOTEL AGUAS CLARAS LTDA102.254.600/0017-1 | R$ 591,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2026 | Combustíveis | MNM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA090.204.020/0012-2 | R$ 169,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO DO PAO DE QUEIJO033.098.630/0013-3 | R$ 262,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2026 | Manutenção de escritório | GP SISTEMAS E SERVICOS LTDA104.690.720/0013-6 | R$ 550,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2026 | Telefonia | TIM S A024.214.210/0178-9 | R$ 573,93Glosa de R$ 23,56 | — |
| 08/06/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 325,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 161,82Glosa de R$ 3,44 | — |
| 05/06/2026 | Combustíveis | POSTO BOA VISTA LTDA774.880.050/0080-6 | R$ 217,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2026 | Manutenção de escritório | LIGGA SERVICOS EM TELECOM S.A.656.495.110/0018-4 | R$ 123,90Glosa de R$ 2,76 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/06/2026 | Combustíveis | Postos Pelanda Caraguata789.019.150/0172-2 | R$ 315,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2026 | Manutenção de escritório | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.401.548.840/0015-3 | R$ 576,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2026 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0172-4 | R$ 196,29Glosa de R$ 2,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.110,34Compra pela Câmara | — |
| 02/06/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | LOKAHI MEDIA HOUSE LTDA.264.906.580/0011-2 | R$ 2.750,00Glosa de R$ 4.750,00 | Nota (PDF) ↗ |