Deputado federal · MDB · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.610,38 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.678,31 |
| MAR | R$ 55.972,91 |
| ABR | R$ 33.849,15 |
| MAI | R$ 51.141,73 |
| JUN | R$ 36.041,74 |
| JUL | R$ 42.662,73 |
| AGO | R$ 24.608,89 |
| SET | R$ 2.103,00 |
| OUT | R$ 662,08 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
355 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | Combustíveis | POSTO BR 376 LTDA010.610.740/0010-9 | R$ 222,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2026 | Combustíveis | G L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA205.501.270/0019-1 | R$ 260,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2026 | Telefonia | TIM S A024.214.210/0178-9 | R$ 591,85 | — |
| 09/07/2026 | Combustíveis | CERONIZE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA020.931.120/0016-0 | R$ 297,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 612,69 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/07/2026 | Manutenção de escritório | LIGGA SERVICOS EM TELECOM S.A.656.495.110/0018-4 | R$ 123,90Glosa de R$ 2,65 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO VICENTE MACHADO LTDA056.583.500/0016-3 | R$ 340,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2026 | Manutenção de escritório | M P SILVEIRA INFORMATICA LTDA114.838.030/0016-0 | R$ 600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/07/2026 | Manutenção de escritório | LINDOLFO TIMM***.384.199-** | R$ 5.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/07/2026 | Manutenção de escritório | GP SISTEMAS E SERVICOS LTDA104.690.720/0013-6 | R$ 550,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 161,82Glosa de R$ 3,27 | — |
| 04/07/2026 | Combustíveis | YUKI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA179.478.360/0010-9 | R$ 346,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2026 | Combustíveis | NSD COMBUSTIVEIS LTDA130.982.040/0015-9 | R$ 231,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2026 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0172-4 | R$ 193,41Glosa de R$ 2,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.831,39Compra pela Câmara | — |
| 03/07/2026 | Hospedagem | GARDA HOTEL LTDA172.863.220/0014-1 | R$ 726,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2026 | Combustíveis | GRADE & BORTOLINI LTDA217.291.120/0015-8 | R$ 263,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2026 | Manutenção de escritório | CRISTIANO FEDALTO LTDA147.052.360/0013-8 | R$ 1.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/07/2026 | Hospedagem | 5E - PALACE HOTEL E RESTAURANTE LTDA241.674.560/0010-9 | R$ 480,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2026 | Combustíveis | GUARNERI & GUARNERI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA107.037.010/0014-0 | R$ 311,51 | Nota (PDF) ↗ |