Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · MDB · PR
| JAN | R$ 37.610,38 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.678,31 |
| MAR | R$ 55.972,91 |
| ABR | R$ 33.849,15 |
| MAI | R$ 51.141,73 |
| JUN | R$ 36.041,74 |
| JUL | R$ 42.662,73 |
| AGO | R$ 24.608,89 |
| SET | R$ 2.103,00 |
| OUT | R$ 662,08 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
355 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0172-4 | R$ 213,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 161,82 | — |
| 03/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO FLORENSE LTDA034.655.050/0011-0 | R$ 249,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2026 | Manutenção de escritório | M P SILVEIRA INFORMATICA LTDA114.838.030/0016-0 | R$ 600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/08/2026 | Manutenção de escritório | LINDOLFO TIMM***.384.199-** | R$ 5.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/08/2026 | Manutenção de escritório | CRISTIANO FEDALTO LTDA147.052.360/0013-8 | R$ 1.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/08/2026 | Manutenção de escritório | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.401.548.840/0015-3 | R$ 619,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2026 | Manutenção de escritório | LIGGA SERVICOS EM TELECOM S.A.656.495.110/0018-4 | R$ 123,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2026 | Complementação do auxílio-moradia | COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA005.303.520/0015-9 | − R$ 2.897,00Crédito | — |
| 28/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 20,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/07/2026 | Combustíveis | CERONIZE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA020.931.120/0016-0 | R$ 279,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2026 | Hospedagem | MAESTRO AGUAS QUENTES DE BELTRAO LTDA398.195.820/0017-8 | R$ 1.269,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/07/2026 | Combustíveis | M.N.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA090.204.020/0012-2 | R$ 274,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2026 | Hospedagem | VALENTE PALACE HOTEL LTDA006.854.720/0012-5 | R$ 1.223,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2026 | Combustíveis | NSD COMBUSTIVEIS LTDA130.982.040/0015-9 | R$ 226,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO DO PAO DE QUEIJO LTDA033.098.630/0013-3 | R$ 315,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2026 | Combustíveis | ALDECO-COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA790.697.530/0029-4 | R$ 212,17Glosa de R$ 45,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2026 | Hospedagem | BOURBON EVENTOS LTDA480.911.750/0018-8 | R$ 294,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2026 | Manutenção de escritório | CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH ED FRANCISCO V MACHADO007.990.990/0013-3 | R$ 1.075,94Glosa de R$ 98,54 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/07/2026 | Manutenção de escritório | CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH ED FRANCISCO V MACHADO007.990.990/0013-3 | R$ 1.075,94Glosa de R$ 172,85 | Recibo (PDF) ↗ |