Deputado federal · MDB · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.610,38 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.678,31 |
| MAR | R$ 55.972,91 |
| ABR | R$ 33.849,15 |
| MAI | R$ 51.141,73 |
| JUN | R$ 36.041,74 |
| JUL | R$ 42.662,73 |
| AGO | R$ 24.608,89 |
| SET | R$ 2.103,00 |
| OUT | R$ 662,08 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
355 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | LOKAHI MEDIA HOUSE LTDA.264.906.580/0011-2 | R$ 7.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2026 | Manutenção de escritório | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA401.548.840/0015-3 | R$ 576,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/02/2026 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.669.702.290/0172-4 | R$ 186,97Glosa de R$ 2,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2026 | Locação de veículos | BARIGUI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA397.602.010/0012-2 | R$ 14.630,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/02/2026 | Manutenção de escritório | M P SILVEIRA INFORMATICA LTDA114.838.030/0016-0 | R$ 600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/02/2026 | Manutenção de escritório | LINDOLFO TIMM***.384.199-** | R$ 5.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/02/2026 | Manutenção de escritório | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA043.688.650/0016-6 | R$ 123,90Glosa de R$ 2,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2026 | Complementação do auxílio-moradia | COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA005.303.520/0015-9 | − R$ 3.247,00Crédito | — |
| 30/01/2026 | Combustíveis | POSTO TIO ZICO III LTDA028.212.310/0019-1 | R$ 328,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 702,12Compra pela Câmara | — |
| 27/01/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |
| 25/01/2026 | Combustíveis | A P EROL LTDA761.938.790/0010-5 | R$ 303,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/01/2026 | Combustíveis | MALCA COMERCIO DE COMBUSTI VEIS LTDA281.475.720/0011-7 | R$ 280,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/01/2026 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 164,52Glosa de R$ 5,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2026 | Combustíveis | CERONIZE COM DE COMBUSTIVEIS LTDA020.931.120/0016-0 | R$ 220,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2026 | Manutenção de escritório | M P SILVEIRA INFORMATICA LTDA114.838.030/0016-0 | R$ 600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/01/2026 | Manutenção de escritório | CRISTIANO FEDALTO 03039923951147.052.360/0013-8 | R$ 940,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/01/2026 | Combustíveis | A P EROL LTDA761.938.790/0010-5 | R$ 391,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/01/2026 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 91,66Glosa de R$ 2,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/01/2026 | Combustíveis | A P EROL LTDA761.938.790/0010-5 | R$ 262,35 | Nota (PDF) ↗ |